2018金税盘抄报税流程

更新时间: 2024.11.23 14:36 阅读:

作为一名财务人员~抄税和报税是工作中必不可少的一部分~

当然,抄报税可不是个容易的工作~需要仔细认真操作!并且财务人弄错了可是要后果自负!555

这不,7月是小规模季报!眼看就要抄报税了~财务软件(金税盘)抄报税流程你弄清楚了吗?

快来看快来看~一份清晰易懂的(金税盘、税控盘)抄报税流程送给你!

1、抄报税流程

2、金税盘抄报税流程

3、税控盘抄报税流程

4、常见问题

2018金税盘抄报税流程(图1)

1、抄报税流程

2018金税盘抄报税流程(图2)

2、金税盘抄报税

2018金税盘抄报税流程(图3)

1、一般纳税人及小规模季度操作

①自动抄报:登录金税盘

2018金税盘抄报税流程(图4)
2018金税盘抄报税流程(图5)

②手动抄报:1、点击【报税处理】-【上报汇总】。

2018金税盘抄报税流程(图6)

2、到所在地电子税务局系统操作申报。

2018金税盘抄报税流程(图7)

3、再次进入金税盘(自动清卡)

2018金税盘抄报税流程(图8)

3.1 如未能自动清卡,远程清卡(手动操作)

2018金税盘抄报税流程(图9)

3.2 检查工作

2018金税盘抄报税流程(图10)

2、小规模月份操作

①自动抄报:登录金税盘

2018金税盘抄报税流程(图11)

自动上报汇总→自动清卡

2018金税盘抄报税流程(图12)

②手动抄报:1.点击【报税处理】-【上报汇总】。

2018金税盘抄报税流程(图13)

3、控税盘抄报工作

2018金税盘抄报税流程(图14)

1、一般纳税人及小规模季度操作

①自动抄报:登录税控盘

2018金税盘抄报税流程(图15)

1.1手动操作:点击【报税处理】-【网上抄报】

2018金税盘抄报税流程(图16)

②勾选所有发票种类,点击【上报汇总】。

2018金税盘抄报税流程(图17)

③提示成功后,到所在地电子税务局系统操作报表申报。

2018金税盘抄报税流程(图18)

④申报成功,再回到开票软件,点击【报税处理】-【网上抄报】,勾选所有发票种类,点击【反写】,提示反写监控成功。

2018金税盘抄报税流程(图19)

⑤查看开票截止日期更新到2019年8月15日左右。

2018金税盘抄报税流程(图20)

2、小规模月份操作

①.登录税控盘(自动抄报)

2018金税盘抄报税流程(图21)

上报汇总已成功、已完成清卡操作

1.1.手动操作:登陆税控盘,点击【报税处理】-【网上抄报】,勾选所有发票种类,点击【上报汇总】。

2018金税盘抄报税流程(图22)

②勾选所有票种后,点击上报汇总后再反写。

2018金税盘抄报税流程(图23)

4、常见问题

1、逾期报税流程

若每月及季度没按上述流程操作,则会导致金税盘锁死(如下图1),携带金税盘及纳税申报表(已申报的企业无需携带),到税务局相关业务窗口进行解锁。(可能会有罚款的)

2018金税盘抄报税流程(图24)

2、点击扣款提示未抄报,不允许扣款?

解答:因为没有抄报先申报导致的,在申报系统里把增值税申报记录删除,在开票

系统里先进行上报汇总,再去申报报表、扣款操作。

3、反写提示一窗式比对失败,增值税未申报或者未比对?

解答:上报汇总成功之后需要去网上税务局系统申报报表,实时扣款,申报、扣款

成功之后再进行反写操作。

好了小可爱们~今天就先跟大家分享到这里哦~

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