金税盘报税操作流程
金税盘专用设备:金税盘版报税操作:每月1日后执行开票软件报税清卡操作步骤:报税处理——远程抄报(上报汇总)——网上报税—远程清卡;1、“远程抄报(上报汇总)”成功提示如图:2、网上报税;3、“远程清卡
2024.11.08使用“税务Ukey”设备的纳税人,
每月征期内要将上月的开票信息进行上报,
常见问题和具体操作流程已整理,
一起来看看吧~
税务Ukey抄报清卡是否需要到税务局窗口办理?
答:无需到税务窗口办理,纳税人在连接互联网的电脑上插入税务Ukey,登录增值税发票开票软件(税务Ukey版)即可自行完成。
税务Ukey抄报税需要在什么时间节点前完成?
答:税务Ukey抄报税需要按月操作,在每月征期结束前完成。
按月申报的纳税人和按季申报的纳税人在操作上有何区别?
答:
1.按月申报的纳税人操作流程为:登录增值税发票开票软件(税务Ukey版)上传汇总--登录云南省电子税务局申报增值税及附加——登录增值税发票开票软件(税务Ukey版)反写监控;
2.按季申报纳税人在非报税征期的操作流程为:登录增值税发票开票软件(税务Ukey版)上传汇总——登录增值税发票开票软件(税务Ukey版)反写监控。
按季申报纳税人在报税征期的操作流程为:登录增值税发票开票软件(税务Ukey版)上传汇总——登录云南省电子税务局申报增值税及附加——登录增值税发票开票软件(税务Ukey版)反写监控。
月初没有做抄报税是否可以开票?
答:开票截止日期之前都可以开票。
月初打开软件,没有任何操作,开票截止日期已经自动变更了,是否还需要继续操作?
答:不需要,因为软件有自动抄税功能,如日期已经更新则不需要操作。但期间若未做纳税申报,记得登录云南省电子税务局做纳税申报。
税务Ukey抄报清卡前注意事项:请纳税人一定要先确认当前税务Ukey是否一直在同一电脑上开票,若在多台电脑上开过票,需要先进行发票同步。
操作流程:纳税人在电脑上插入税务Ukey,登录增值税发票开票软件(税务Ukey版),点击数据管理→数据管理首页→汇总上传后先点击“发票同步”按钮,将税务Ukey中的发票同步到本地电脑,以确保统计的准确性!
自动抄报
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总,如纳税人当期需要纳税申报,可直接登录云南省电子税务局进行申报,申报完成后再次打开开票软件,会自动反写(清卡),纳税人只需核对开票截止日期是否更新到下月征期结束日。
例
下图按月申报的纳税人在8月征期内抄报清卡后,开票软件内的开票截止时间更新到了9月征期结束日,即表示抄报清卡成功。
手工抄报
若自动抄报未成功,或开票截止日期未更新,请按照以下步骤顺序进行手工抄报。
1
上报汇总
登录增值税发票开票软件(税务Ukey版)→点击【数据管理】→【数据管理首页】→【汇总上传】→【上报汇总】。
2
网上申报纳税
登录国家税务总局云南省电子税务局:
(https://etax.yunnan.chinatax.gov.cn)
查看【我的待办】中“增值税及附加税(费)申报”点击【办理】完成申报缴纳。
或者点击【我要办税】的【税费申报及缴纳】中选择本期需申报的税费完成申报缴纳。
注意:若为按季申报增值税的纳税人,在1月、4月、7月、10月以外的月份,直接跳过申报纳税这一步骤,“上报汇总”后直接“反写监控”,即可正常使用发票。
3
反写监控
登录增值税发票开票软件(税务Ukey版)→点击【数据管理】→【数据管理首页】→【汇总上传】→【反写监控】。
4
确认成功
重新打开【汇总上传】界面,查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月征期结束日,若更新,说明操作成功。
END
来源:云南税务
供稿:丽江税务
本文来源:本文收集整理于云南税务公众号
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编辑:sometime编制:2022年08月10日
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