抄报税清卡操作流程

更新时间: 2024.11.20 15:03 阅读:

使用“税务Ukey”设备的纳税人,

每月征期内要将上月的开票信息进行上报,

常见问题和具体操作流程已整理,

一起来看看吧~

抄报税清卡操作流程(图1)

税务Ukey抄报清卡是否需要到税务局窗口办理?

答:无需到税务窗口办理,纳税人在连接互联网的电脑上插入税务Ukey,登录增值税发票开票软件(税务Ukey版)即可自行完成。

税务Ukey抄报税需要在什么时间节点前完成?

答:税务Ukey抄报税需要按月操作,在每月征期结束前完成。

按月申报的纳税人和按季申报的纳税人在操作上有何区别?

答:

1.按月申报的纳税人操作流程为:登录增值税发票开票软件(税务Ukey版)上传汇总--登录云南省电子税务局申报增值税及附加——登录增值税发票开票软件(税务Ukey版)反写监控;

2.按季申报纳税人在非报税征期的操作流程为:登录增值税发票开票软件(税务Ukey版)上传汇总——登录增值税发票开票软件(税务Ukey版)反写监控。

按季申报纳税人在报税征期的操作流程为:登录增值税发票开票软件(税务Ukey版)上传汇总——登录云南省电子税务局申报增值税及附加——登录增值税发票开票软件(税务Ukey版)反写监控。

月初没有做抄报税是否可以开票?

答:开票截止日期之前都可以开票。

月初打开软件,没有任何操作,开票截止日期已经自动变更了,是否还需要继续操作?

答:不需要,因为软件有自动抄税功能,如日期已经更新则不需要操作。但期间若未做纳税申报,记得登录云南省电子税务局做纳税申报。

抄报税清卡操作流程(图2)

税务Ukey抄报清卡前注意事项:请纳税人一定要先确认当前税务Ukey是否一直在同一电脑上开票,若在多台电脑上开过票,需要先进行发票同步。

操作流程:纳税人在电脑上插入税务Ukey,登录增值税发票开票软件(税务Ukey版),点击数据管理→数据管理首页→汇总上传后先点击“发票同步”按钮,将税务Ukey中的发票同步到本地电脑,以确保统计的准确性!

抄报税清卡操作流程(图3)

抄报税清卡操作流程(图4)

自动抄报

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总,如纳税人当期需要纳税申报,可直接登录云南省电子税务局进行申报,申报完成后再次打开开票软件,会自动反写(清卡),纳税人只需核对开票截止日期是否更新到下月征期结束日。

下图按月申报的纳税人在8月征期内抄报清卡后,开票软件内的开票截止时间更新到了9月征期结束日,即表示抄报清卡成功。

抄报税清卡操作流程(图5)

手工抄报

若自动抄报未成功,或开票截止日期未更新,请按照以下步骤顺序进行手工抄报。

1

上报汇总

登录增值税发票开票软件(税务Ukey版)→点击【数据管理】→【数据管理首页】→【汇总上传】→【上报汇总】。

抄报税清卡操作流程(图6)

抄报税清卡操作流程(图7)

2

网上申报纳税

登录国家税务总局云南省电子税务局:

(https://etax.yunnan.chinatax.gov.cn)

抄报税清卡操作流程(图8)

查看【我的待办】中“增值税及附加税(费)申报”点击【办理】完成申报缴纳。

抄报税清卡操作流程(图9)

或者点击【我要办税】的【税费申报及缴纳】中选择本期需申报的税费完成申报缴纳。

抄报税清卡操作流程(图10)

注意:若为按季申报增值税的纳税人,在1月、4月、7月、10月以外的月份,直接跳过申报纳税这一步骤,“上报汇总”后直接“反写监控”,即可正常使用发票。

3

反写监控

登录增值税发票开票软件(税务Ukey版)→点击【数据管理】→【数据管理首页】→【汇总上传】→【反写监控】。

抄报税清卡操作流程(图11)

抄报税清卡操作流程(图12)

4

确认成功

重新打开【汇总上传】界面,查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月征期结束日,若更新,说明操作成功。

抄报税清卡操作流程(图13)

END

抄报税清卡操作流程(图14)

抄报税清卡操作流程(图15)

来源:云南税务

供稿:丽江税务


本文来源:本文收集整理于云南税务公众号

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编辑:sometime编制:2022年08月10日

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