金税盘抄报税操作

金税盘抄报税方法

1.抄报方法

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上报汇总

情况1：网络正常情况下，月初首次登陆开票软件，会自动进行汇总上传和远程清卡工作，提示如下：

情况2：上个月开具的发票部分或全部未上传成功，则系统无法自动完成抄报税。可在网络连接正常情况下待发票上传完成后，点击“汇总处理”——“汇总上传”按钮。

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申报

需要申报的纳税人可通过电子税务局申报网站或办税大厅进行纳税申报。

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清 卡

申报成功后再次登录软件自动完成清卡操作，提示“金税设备已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。

2.查询抄报税完成状态

小规模与一般纳税人查看方式一致。

登录开票软件，点击“汇总处理”——“金税设备状态查询”菜单，查看相应票种的锁死日期，锁死日期为下个月，汇总报送资料为“无”，同时符合这两项条件，则表示本期抄报税成功。

上次汇总报送日期：2022年12月01日00时00分

汇总报送起始日期：2023年01月01日

汇总报税资料：无

或者您只看锁死日期更新到2023年01月。汇总报税资料“无”

此状态说明您2022年12月已经完成清卡工作

注意：

①汇总上传和远程清卡必须是在计算机联网状态下操作；

②检查上月开具的发票报送状态都为：已报送；

③小规模纳税人和一般纳税人，不论上月是否开票，每月月初都必须登陆开票软件进行抄报、一般纳税人每月登录申报软件进行申报(小规模季报月 1、4、7、10 月需要季报)然后再清卡，否则金税盘会锁死，影响正常使用，造成逾期处罚；

④远程清卡提示“【F50006】核心征管系统：增值税未申报或未比对”，需要登录网上申报软件进行“申报”，申报完成后再返回开票软件进行清卡操作。

抄报主要步骤

一般纳税人

小规模纳税人

详细抄报步骤请看下方↓

税控盘抄报步骤

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自动抄报步骤

●开票软件网络稳定的前提下登录税控盘开票软件自动上报汇总，申报完成后，再次登录开票软件，开票截止时间自动顺延至2023年1月18日。如下图所示：

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手工抄报步骤

●上报汇总：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

●网上申报：通过北京市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。(季度申报小规模企业无需此操作)

*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询申报系统客服。

●反写监控：申报成功后，点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。点击反写，开票截止时间则更新到2023年1月18日，表示成功。

税务UKey抄报步骤

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自动抄报步骤

●开票软件网络稳定的前提下登录税务UKey开票软件自动上报汇总，申报完成后，再次登录开票软件，开票截止时间自动顺延至2023年1月18日。如下图所示：

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手工抄报步骤

●上报汇总：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

●网上申报：通过北京市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。(季度申报小规模企业无需此操作)

*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询申报系统客服。

●反写监控：申报成功后，点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。点击反写，开票截止时间则更新到2023年1月18日，表示成功。

常见问题

一、季度申报也需要开票软件抄报税吗?

答：需要，每月都需要打开软件检查开票截止日期是否更新为下月中下旬，如已更新，无需操作，如未更新，需要操作上报汇总反写日期变更即可。

二、月初没有抄报税是否可以开发票?

答：以开票截止日期为准，截止日期之前都是可以开票的，只要在开票截止日期之前完成抄税是不影响的。

三、上报汇总提示有未上传发票如何处理?

答：首先检查电脑网络是否正常，再打开软件系统设置-参数设置-网络配置，检查服务器地址端口号正确，测试链接成功，点击手工上传发票上传成功即可抄税。

四、开票截止日期已经变更，重复操作是否有影响?

答：没有。数据只上传一条，重复操作对上传结果没有影响。

五、多块税控盘可以在同一台电脑上抄税吗?

答：可以，更换税控盘登录软件正常操作。