逾期抄报税怎么处理

新的一个月，该报税啦！

办税时间要牢记，抄报方法更要熟知！

下面为大家整理了一下税控盘的抄报方法↓↓↓

注意事项

如果你是小规模的话，在非小规模申报的月份，打开税控盘都会自动完成抄报清卡操作，在申报小规模纳税人季报月份，需要先申报成功后才能完成清卡！

简单来说就是：你是小规模的话，

如果这个月不该申报，就把开票系统打开一下就行了。

如果这个月该申报了，需要先登录一下开票系统，然后小规模申报，然后在登录一下开票系统就行了。

金税盘（白盘）抄报方法

金税盘就是平常用的白盘，航天公司的。

具体抄报方法：

1.电脑连接互联网状态下登录开票系统，会自动进行上报汇总；

2登录电子税务局完成纳税申报；

3.申报成功后，需要再次登录开票系统，系统会完成自动清卡工作。

查询清卡成功方法

在开票系统，点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”。

核实一下锁死日期，如果是下个月就说明清卡成功了!

举个栗子来说：

现在是7月份，如果锁死日期是下个月,也就是8月，说明清卡成功！

税控盘（黑盘）抄报方法

税控盘就是平常用的黑盘，也就是九赋公司的盘。

1.上报汇总

操作流程：【报税处理】-【网上抄报】-【上报汇总】（月初打开软件，在网络通畅服务器地址连接正确的情况下，开票软件自动上报汇总。）

2.网上申报

操作流程：通过电子税务局进行【网上申报】，必须申报成功才行。

3.反写（也就是清卡）

操作流程：【报税处理】-【网上抄报】-【反写】（再次打开开票软件，在网络通畅服务器地址连接正确的情况下，开票软件自动反写。）

查询清卡成功方法

【报税处理】-【状态查询】-【监控管理信息】，查看开票截止日期为下个月，即完成本月抄报税工作。

常见问题

1.反写提示：写盘失败，请重新报税？

反写提示：税控盘监控信息写盘失败，时钟校准因子失效，请重新报税，如何处理？

可能说明你已经反写成功了！

退出网上抄报的界面，重新登录进入网上抄报界面查看开票截止时间是否更新到下个月了，如果是表示已经抄报成功，不需要再重复点击反写。如果没有更新需要重新点击上报汇总，然后反写即可。

2.非征期不允许抄报？

开票软件只允许报征期税，打开报税处理-网上抄报-状态查询，查看开票截止日期、数据报送日期，已经更新，不需要再进行上报汇总和反写操作。

3.逾期不能网上抄报？

超过开票截止日期即不能网上抄报。

解决方案：带税控盘去大厅进行抄报。

（注：有的地方，需要先找管理员出具相应文书，才给抄报，具体以当地政策为准）

4.还未抄报是否可以开发票？

在开票系统中只要没有超过开票截止时间，都可以正常开具发票，所以可以正常开具发票。

5.一窗式比对不通过？

反写弹出提示：“一窗式比对失败”或“一窗式比对失败未申报”？

现在增值税申报会进行票表比对和表表比对，如果纳税人未申报，或者申报的数据与抄报的数据比对不一致或者服务器异常无法与企业申报的数据进行比对，在反写时，就会提示“一窗式比对失败”。纳税人需要先进行申报或者核对已申报报表数据，申报成功并比对一致之后，在测试链接成功的情况下，才能反写成功。

来源：航天金税、百旺金赋