税务发票怎么退税
01问:如何修改税务Ukey开票软件中销售方的基本信息?答:您好,请您登录税务Ukey开票软件后点击【系统设置】—【系统参数设置】—【参数设置】—【基本信息】,正确填写各项信息或通过“在线获取”各项信
2024.11.23目前,金税4期系统已经上线,很多公司都不敢胡乱开具发票。因为4期系统可以关联得到,是否有真实的业务往来,是否属于虚假开票。
本来有很多公司经营,如果有盈利,就会想办法去弄成本票回来,做利润抵扣。大部分老板就会找餐饮店,或者朋友,去开很多餐饮发票回来。那么问题来了,是所有的餐饮发票,都可以做到成本里面去的吗?
其实餐饮的抵扣,主要分两种情况,可以选择,具体如下:
1. 做公司员工福利费情况
就是按公司,所有员工,工资总金额的14%计算出来,只能抵扣这个金额以内的。
2. 做业务招待费情况
就是按公司销售额的总金额 5‰计算,或者是业务招待费总金额的60%计算。这两个情况哪一个费用低,就只能选择金额低的去做成本抵扣。
不是餐饮的发票有多少,就能抵扣多少成本的。以上观点仅供参考,不喜勿喷。有不同意见,在评论区留言,我们一起讨论!
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2024.11.23一、增值税一般纳税人在2019年4月1日增值税税率调整前已按原16%、10%适用税率开具了增值税专用发票。如发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形,购买方未用于申报抵扣并已将发票联及抵扣联退回,销
2024.11.22上海注册公司以后马上要开发票给客户了,开普票是几个点的税?开专票是几个点的税?很多创业者对开票要交多少税都会有疑问。本文会拿案例来解释一下,嫌文字太多的可以直接拉到底部看案例。增值税自2021年1月1
2024.11.201.餐饮发票可以计入“差旅费”“会议费”企业职工出差,一般都规定有出差补助或补贴标准。职工出差期间发生的费用也可能是餐饮发票。对于职工出差期间的餐饮发票应该合理进行划分:如果职工出差期间,带着企业任务
2024.11.23一、餐饮发票可以计入“差旅费”有的企业职工出差,有现金补贴,有的企业是按职工出差期间发生的餐饮发票报销。对于职工出差期间的餐饮发票应该合理进行划分:如果职工出差期间,带着企业任务去宴请了客户等发生餐饮
2024.11.22