红字发票退回的发票怎么处理
导读:发票这个会计内容是很多的新手们提问比较多的内容,误将已退回红冲的发票抵扣怎么处理?会计学堂小编希望各位可以掌握这个内容,阅读过程中有什么不明白的地方欢迎来向我们咨询!误将已退回红冲的发票抵扣怎么
2024.11.07案例
甲公司会计小白在10月23号在大厅扫描认证了发票,11月在增值税申报填写时,无法获取到扫描认证的增值税进项税额。
经过咨询,才知道增值税发票管理系统2.0升级上线后,所有的增值税一般纳税人取得专用发票,即使已经在大厅扫描认证成功,没有在增值税发票综合服务平台签名确认的,还是无法作为当期的进项抵扣,需要登陆服务平台进行签名确认后,方可抵扣。原先的大厅扫描认证方式,其实只是将发票信息采集到了平台。
以下是操作流程
1、登陆增值税发票综合服务平台(网址:https://fpdk.jiangsu.chinatax.gov.cn:81/)。建议使用IE8及以上版本浏览器,Google、火狐浏览器。
2、在抵扣勾选里选择发票抵扣勾选,勾选日期选择好,勾选状态选择已勾选,点击查询,可以查询到发票勾选信息。
3、确认无误后,在抵扣勾选模块里选择抵扣勾选统计,点击申请统计,待统计完成后,点击确认签名,确认成功后,隔日进行申报。
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2024.11.07