所得税税收筹划方案
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2024.11.22《益税捷》专注于税务筹划,通过地方税收优惠政策助力企业合法节税!
企业常常会遇到很多税负难题,在这里,我们为大家整理了企业合法节税方案,可以帮助企业减轻增值税、企业所得税、个人所得税!
1、公司进行了真实业务,实际支出了费用,但因为各种原因很难取得合规的发票,从而导致公司的利润虚高,面临高额的企业所得税!
2、自从营改增后,建筑工程、房地产产等行业的税负增加了。
3、律师、设计师等高收入者面临的个税高达45%,到手的工资变少。
4、年底股东分红时,想要提现还需要缴纳20%的个税,实际利润大打折扣!
企业可以通过迁移、设立分公司/子公司、或新公司的方式,入驻到税收优惠园区,将部分业务转移到入驻了税收优惠地区的公司,获得增值税和企业所得税的返税。
根据企业的年纳税额,增值税返还地方财政部分的70% ~ 80%
企业所得税返还地方财政部分的70% ~ 80%
个人独资企业的优势是不缴企业所得税,而且可以申请核定征收,一般按10%的利润率核定,核定后综合税率大概在3.16%。
在税收优惠地区注册个人独资企业,用个人独资企业与原公司进行业务,将原公司的利润转移到个人独资,个人独资企业可以申请核定征收,综合税率不超过3.16%,完税后不用再缴分红税即可提现分配。
例如:注册个人独资企业开具450万的发票
增值税:450万/1.03*1%=4.37w
个人生产经营所得税:450w/1.03*10%*30%-4.05w=9.06w
附加费:4.37w*0.06=0.26万
综合税费为13.69万
如果没有上述税务筹划,原公司实际上要承担税负。
企业所得税:450W*25%=125W
由此可见通过个人独资企业有效地减少企业所得税。
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