增值税12月申报期

二零贰叁

金税盘、税控盘、税务UKey

➡抄报税提醒

十二月你好

新一轮征期即将结束，12月申报期截至15日。

请您及时办理业务，错峰办税！

01金税盘

抄报方法

01汇总上报<<<<

【汇总处理】-【汇总上传】

（月初打开软件，在网络通畅的情况下，开票软件会自动上报汇总）。

02网上申报<<<<

通过电子税务局【网上申报】，请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。温馨提示：如遇大征期小规模纳税人也需要进行网上申报。

（本月不涉及申报的忽略此步骤）

03 远程清卡<<<<

【汇总处理】-【远程清卡】

（电子申报成功后，在互联网状态下登录开票系统，软件会自动执行远程清卡。）

确认成功

【汇总处理】-【状态查询】

上次汇总报送日期：2023年12月01日00时00分

汇总报送起始日期：2024年01月01日

汇总报税资料：无或者您只看锁死日期更新到2024年01月,汇总报税资料“无”

此状态说明您2023年12月已经完成清卡工作

\|/注意

①汇总上传和远程清卡必须是在计算机联网状态下操作；

②检查上月开具的发票报送状态都为：已报送；

③小规模纳税人和一般纳税人，不论上月是否开票，每月月初都必须登陆开票软件进行抄报、一般纳税人每月登录申报软件进行申报(小规模季报月 1、4、7、10 月需要季报)然后再清卡，否则金税盘会锁死，影响正常使用，造成逾期处罚；

④远程清卡提示“【F50006】核心征管系统：增值税未申报或未比对”，需要登录网上申报软件进行“申报”，申报完成后再返回开票软件进行清卡操作。

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常见问题

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一、开票软件3.0中打印模板在哪设置？

答：点击发票管理—发票打印设置—打印模板设置。

二、增加票种后怎么同步到开票软件里？

答：以管理员身份登陆软件，点击系统维护—金税盘网上变更，点击下一步，勾选票种，点击确定即可。

三、开票软件口令被锁死如何处理？

答：口令锁死需要用户携带设备及相关资料到税务所现场进行解锁处理，内容包括：实名办税人本人身份证，营业执照副本，公章，金税盘。

02税控盘

一般纳税人抄报税步骤：

小规模纳税人抄报税步骤：

自动抄报方法

●开票软件网络稳定的前提下登录开票软件自动上报汇总，申报完成后，再次登录开票软件，开票截止时间自动顺延至2024年1月15日。如下图所示：

●若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照手工抄报步骤进行抄报。

手工抄报方法

●上报汇总：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

●网上申报：通过北京市电子税务局网或其他申报软件进行【网上申报】。（季报纳税人无需此项操作）

*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询申报系统客服。

●反写监控：申报成功后，点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。点击反写，开票截止时间更新到2024年1月15日表示成功。

03税务UKey

一般纳税人抄报步骤

●开票软件网络稳定的前提下登录税务UKEY开票软件自动上报汇总，申报完成后，再次登录开票软件，开票截止时间自动顺延至 2024年1月15日。

●若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照手工抄报步骤进行抄报。

手工抄报方法

●上报汇总：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

●网上申报：通过北京市电子税务局网或其他申报软件进行【网上申报】。（季报纳税人无需此项操作）

*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询申报系统客服。

●反写监控：申报成功后，点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。点击反写，开票截止时间则会更新到2024年1月15日，表示成功。

常见问题

一、0申报开票软件也需要每月抄报税吗?

答：需要，每月都需要打开软件检查开票截止日期是否更新为下月中下旬，如已更新，无需操作，如未更新，需要操作上报汇总反写日期变更即可。

二、月初没有抄报税是否可以开发票?

答：以开票截止日期为准，截止日期之前都是可以开票的，只要在开票截止日期之前完成抄税是不影响的。

三、上报汇总提示有未上传发票如何处理?

答：首先检查电脑网络是否正常，再打开软件系统设置-参数设置-网络配置，检查服务器地址端口号正确，测试链接成功，点击手工上传发票上传成功即可抄税。

四、开票截止日期已经变更，重复操作是否有影响?

答：没有。数据只上传一条，重复操作对上传结果没有影响。

五、多块税控盘可以在同一台电脑上抄税吗?

答：可以，更换税控盘登录软件正常操作。

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编辑：sometime

编制：2023年12月15日