发票隔月冲红如何报增值税

一、增值税专用发票（跨月需冲红）

1，开具专票红字（在发票管理--信息表--信息表填开--填好后信息无误，就点保存或者打印，然后在信息表选信息表维护，点进去，然后选择上传，状态是审核通过后，最后去发票填开，选专票，上面有红字选项，点开选择网络下载，查询--下载，有信息就点，然后弹出数据，正常打印出来负数金额）

打开税控盘，找到发票管理，点击信息表填开

注意看自己符合哪个，然后选择

然后去信息表维护

进去这里，点击上传，审核通过

去发票填开

点击上方红字，选择网络下载

有信息，点击选择，会自动跳出，然后正常开出负数发票

二、普票跨月冲红

普票，直接找到需要冲红的发票，直接点冲红就行了，然后打印出来