培训背景

根据两办印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》、国家税务总局税总发【2021】21号文件要求：“到2025年基本建成功能强大的智慧税务，形成国内一流的智能化行政应用系统，全方位提高税务执法、服务、监管能力”。随着国家税收征管数字化升级和智能化改造深入，以及依法治税与精准实施税务监管的要求，税收大数据颗粒度将更加精细，大数据和信息科技正逐步颠覆过往的税收征管与行业监管模式，这必然对房地产行业带来许多新的变化，数据不规范带来的税收风险将进一步扩大，尤其是在房地产项目土地增值税清算业务中，由于清算过程中涉及建设周期长、数据采集量大、核算数据多、计税环节复杂、传统清算模式人为因素影响大等因素，存在较大的涉税和执业风险，征纳成本依然很高。

因此，不论是房地产企业，还是提供清算鉴证业务的税务中介，都应该与时俱进，从建立数据规范到数据分析技术应用，提高自身数字化管理能力，做好符合房地产行业发展特征的数字化转型，从而有效降低征纳双方的风险与成本，实现高质量发展。

上海国家会计学院数字化税务研究中心主办、协同浦舵税务师事务所协办的《土地增值税清算数字化赋能培训》将以土地增值税清算为主线，结合税收大数据环境与行业监管趋势分析、对数字化技术在清算过程中的应用场景与真实案例进行实战讲解，让你了解当下税务局清算审查中对项目信息采集数据规范的重点要求及风险要点，能够应用数据规范及数据分析等数字化手段提前识别与防范这类风险、对项目实施精准测算，为房地产企业和事务所进行精准赋能，在税收大数据环境以未来数据治税的管理模式下，做好符合房地产行业特征的数字化转型赋能。

通过培训解决6大问题：

• 税收大数据环境下的金四系统与智慧税务对房地产行业监管提出了哪些要求？
• 应如何做好房地产项目的数据规范来符合土地增值税的清算审查工作？
• 在项目审核中风险指数比较高的指标问题都出在哪些环节？
• 如何通过数据规范提前发现并规避不必要的税收风险来降低征纳成本？
• 如何在清算过程中应用数据分析技术与方法来有效提高清算效率和数据质量？
• 如何将这些数字化经验成功应用在自己的项目清算工作中？

通过培训实现2大目标：

• 帮助企业

建立数据规范意识，掌握数据规范要点，降低税企双方不必要的涉税风险与征纳成本，同时实现财务人员管理职能的数字化转变，实现管理价值最大化；

• 帮助事务所

实现从传统服务模式向数字化工作模式的转变，提高3倍以上工作效率，降低人力成本和执业风险，提高市场核心竞争力和获客能力，掌握年均清算100项目的数字化能力。

培训对象

房地产企业财务总监、财务经理、税务经理

税务师事务所相关项目经理

培训内容

一、当前税收大数据环境分析、现行征管与行业监管趋势分析

1、大数据环境介绍

2、房地产行业监管情况

3、税务局现行征管现状分析

二、数字化技术在房地产行业中的应用案例

1、数字化技术应用必要性

2、数字化技术行业应用案例介绍

3、财务领域数字化技术实践

A、项目售价测算模型 B、土地投资测算模型

三、土地增值税清算过程中申报数据规范性及常见风险点

1、常见的数据分析检查方法

2、常见的风险点及申报数据规范要求

四、土地增值税清算数字化工作模式实战案例解析

1、基础资料的审核及案例

2、收入的审核及案例

3、土地成本及拆补的审核及案例

4、前期工程费的审核及案例

5、建安成本的审核及案例

6、基础设施费的审核及案例

7、公共配套设施费的审核及案例

8、开发间接费的审核及案例

9、开发费用及税金的审核及案例

数字税务专业配套指导书籍介绍

《数字税务——土地增值税清算数字化实践与案例》

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