增值税附表一12列
其实,填表说明写的非常清楚。第一部分、税额抵减情况表,其实2大类,五种情况的填写。具体看图:2大类,具体分了五种情况可以抵减增值税。二哥具体以税控盘抵减和建筑异地预缴抵减增值税给大家分享一下附表4的填
2024.11.07全自动2023小规模申报表模板,带入数据附表自动生成,60s完成报税工作!对于很多新手会计来说,没有报税经验第一次接触报税工作,手忙脚乱,不知道如何是好!特别是做了小规模企业的财务人员,更是应该要对报税谨慎处理了!因为小规模减免的政策比较多,因此在填报各类附表和主表时,财务人员要谨慎填写!大家不要慌,今天小编把我们研发老师做的全自动2023小规模纳税人申报表模板,带来了,小规模纳税人涉及的主表及附表填写,不需要一一录入数据了,现在只要填好基础数据表里的几个数字,一分钟就能搞定小规模纳税人的申报工作了,详细内容见下文!
这个备注一定要看清楚了。
备注:1、开票数据一般会自动带出,未开票收入需要手动填写,减免明细表需手动填写。请核对自动带出数据是否有问题。
销售额在开票系统的月度统计查找,未开票收入通过账上查找
销售额=开票正数金额-负数金额(红字发票)+未开票收入(备注:申报表填写的均为不含税金额,未开票收入按1%)
2、核对账上税额、申报表上第22行的税额是否和上面合计栏的本期应缴税额一致
3、开的1%专票或者普票需要缴税的情况下,想享受减按1%优惠政策,需要填写减免明细表实现按照1%缴税。
说明:不含税销售额=含税销售额/(1+征收率)例如:开具1%的专票含税价格是101,不含税销售额=101/(1+1%)=100
税额=含税销售额/(1+征收率)*征收率
上述给各位财务人员展示的就是最新全自动2023小规模纳税人申报表格式模板了,现在对于新手会计而言,不需要花费很多时间来处理小规模申报工作了,只要会填写基础数据就可以了。也希望今天的内容对新手会计报税有帮助哦。
其实,填表说明写的非常清楚。第一部分、税额抵减情况表,其实2大类,五种情况的填写。具体看图:2大类,具体分了五种情况可以抵减增值税。二哥具体以税控盘抵减和建筑异地预缴抵减增值税给大家分享一下附表4的填
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2024.11.07