增值税季报需要每月清卡吗

7月份是不平凡的月份，税务申报的季报期，但是由于今年的特殊情况，很多时候打开税盘就会自动汇总上报和清卡了，不需要先申报再做清卡了。但最近有些朋友反应现在无法打开就自动识别抄报税和清卡。

其实是因为本月恢复比对后清卡操作，必须是抄报税——增值税申报且比对通过——清卡。有些步骤忘记了怎么办？本期和小编一起再来温故一下各类税盘抄报税清卡流程。

01

航天信息

1、首先需要检查 开票软件版本号

目前的开票软件最新版本为200530，但是只要是200228以及以上版本都可以正常使用，低于200228版本的开票将无法正常使用！查看方法如下：进入开票软件，点最后一个菜单“帮助”下的“关于”可以进行查看版本号。

注意的是版本号：V2.3.11 200530最新税收分类编码为：34.0如果不是最新版本的，开票软件一般会自动升级，如果没有自动升级，只要是200228版本的都不影响使用）。本月第一次进入开票的时候，系统会自动完成上报汇总。

2、如果是季报纳税人，或者是增值税已经申报完成，能达到清卡条件的话，那么再进入开票的时候，会出现以下提示：金税设备已经完成清卡操作！出现这个提示，说明金税盘已经抄税清卡完成！

注意：必须在申报期（本月15日）结束其完成清卡操作，否则将暂停开票功能。

如果进入开票软件，如果出现“已执行汇总上传操作，请点击汇总上传并进行申报扣款后点击远程清卡操作，并在2020年7月16日前清卡成功，否则将暂停开票功能‘，说明汇总上传信息已完成，请于申报期结束前（本月为16日以前）完成远程清卡的提示，说明开票软件已经完成上传汇总但是没有清卡，请及时进行清卡，这时候，我们就要检查开票软件是否能够正确连接服务器，然后退出重新进入开票软件完成清卡。

3、通过金税盘状态查询，查看是否抄税清卡：

请点“汇总处理→状态查询” 点击“增值税专用发票及增值税普通发票”，如下：

当前月为2020年7月

如出现以上提示说明已经汇总上传，并且已经清卡成功

1）锁死日期为：次月中、下旬某日;

锁死日期：2020年08月18日

2）汇总报送资料为：“无”;

汇总报税资料为”无“，说明已经清卡成功

3）上次汇总报送日期为:当前月1日00时00分;

（如上图）上次汇总报送日期为 2020年07月1日00时00分

4）汇总报送起始日期为:次月1日;

汇总报送起始日期为2020年08月01日

同时满足以上条件则可以确认本月汇总报送、清卡成功。

如果汇总报送起始日期变成了下个月1日，但是报税资料显示是“有”，则说明企业还没有清卡，需要申报成功后再次进入开票系统清卡！

Ps：如果使用了增值税电子普通发票，也要注意电子发票的锁死日期同样也必须变成下个月中旬才可以！

02

百旺

1、打开开票软件抄报

操作步骤：【数据管理】-【汇总上传】-点击【上报汇总】（无需反写）

2、网上申报报表

操作步骤：登录江苏省市税务局网上申报系统操作报表申报。

（注：若申报过程中遇到问题，建议咨询当地申报12366）

3、反写（清卡）、核实开票截止时间是否更新到2020年8月17日左右。

4、确认成功

操作流程：点击【系统设置】-【税控设备设置】-【税控设备状态查询】，监控管理信息列表，查看各发票种类开票截止时间是否更新至2020年8月17日左右。

03

税务ukey

1、上报汇总

打开税务UKey版开票软件，在【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。（月初打开软件，在网络通畅的情况下，开票软件会自动上报汇总）

2、网上申报

进行“增值税申报”成功后再进入软件（ps：小规模季度申报除1，4，7,10月份，无须操作此步骤）

3、反写监控

在税务UKey版开票软件中点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

4、征期检查方法

税务UKey版开票软件中【系统设置】-【税务UKey设置】-【税务UKey状态信息】菜单项，弹出“税务UKey状态查询”窗口，系统默认显示在监控管理信息选项卡，查看各发票种类“开票截止时间”是否更新至2020年8月15日。

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常见问题：

1、一窗式比对未通过

原因分析：未按顺序抄报税，该纳税人没有进行申报，就点击了反写按钮

解决方法：增值税申报成功后，再进行反写操作

原因分析：该纳税人申报成功了，反写仍然报错

处理方法：

①错误申报导致的，需要进行申报更正后再反写

②申报系统数据导入数据同开票系统不一致，手工填报开票数据，强制申报导致的，需要代办税局清卡

③上报汇总后立即申报导致的，因为税控数据需要在税局不同的系统进行数据流转，不能及时的推送比对，所以建议隔天申报。若申报正确，在没有税金的前提下，可以作废申报表，重新申报再反写；

④直接带着税控盘去税局机关进行清卡（建议公章、营业执照副本、经办人身份证、税盘）

2、企业、开盘机有效性验证失败

原因分析：服务器地址配置有误，需要重新配置服务器地址。

解决流程：点击开票软件【系统设置】-【参数设置】-【网络配置】，查看服务器地址和端口号是否是本省（市）的地址。江苏服务器地址：221.226.83.20端口号7001