增值税专票信息表怎么填

今天收到客户退回来的一张增值税专用发票，需要红冲后再给重新开具，原因是因为有一个数字没打印出来，他们那边的财务让退回来重新开，也不知道怎么对方怎么操作的，好几个月了才给退回来让给重开。客户说他们财务没有认证，那只得我来填开《红字增值税专用发票信息表》。

1.接入金税盘，选择【发票管理】下面的【红字发票信息表】，系统默认是购买方填开，我勾选了销售方填开，填上要红冲的这张发票代码和发票号码，点击【下一步】-【确定】，系统便自动显示出来了发票的负数信息。

检查一下，确认信息无误后，点击【打印】，然后再点击【不打印】（这样是为了开出红字信息表，这时信息表已开出，但还未上传）。

点击取消，如果点击确认会继续让你填写需要红冲的发票信息。

2.返回初始界面，点击发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表维护。

选中刚才填开的这张红字信息表，点击【上传】-【确认】

信息表描述这个地方由未上传变成了审核通过，双击红字信息表，点打印，连好打印机，打印出来即可。

3.登录开票软件【金税盘版】，点击开票软件【发票管理】-【发票填开】-【增值税专用发票填开】，点击增值税专用发票上方的【红字】，选择【导入网络下载红字信息表】，找到并选中刚才填开的那张红字信息表，右上角的【选择】

1%这个地方不用管，选中刚才填开的红字信息表，点击【选择】后，自动跳出来负数发票信息。核对无误后，放入相对应的发票号码的增值税专用发票，点击【打印】，打出发票即可。

备注栏会出现刚才填开的那张红字增值税专用发票信息表编号，下面这张就是销项负数发票。

如果需要给客户重新开具发票，则照常开具即可。