增值税上报汇总和清卡的操作流程
【导读】:作为工作经验丰富的会计人员,肯定都知道什么是金税盘,以及金税盘的相关作用,当成立新企业进行完税务的相关登记,都是需要购买税控设备的,如果没有税控设备是没有办法开票及报税,下面小编就为大家详细
2024.11.05一不小心申报错误,该怎么办?
增值税、企业所得税、
印花税、房产税……
不同税种的更正申报操作是否不同?
今天,税小夏就为大家讲解常见的申报错误如何网上更正~
通用更正申报当前主要涉及税(费)种为:增值税及附加税费、消费税及附加税费、企业所得税、财产和行为税、残疾人就业保障金等。
操作路径如下:
登录厦门市电子税务局,点击【我要办税】-【税费申报及缴纳】模块
点击左侧菜单栏的【更正申报(新)】
在右侧界面可以根据您的情况选择【申报表种类】和【申报日期起止】,其中【申报表种类】包括了《通用申报表(税及附征税费)》《增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)》《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》等多项报表。
以增值税更正申报为例,选择【申报表种类】为《增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)》,输入申报日期,点击【查询】按钮,点击【更正申报】按钮可对申报数据进行修改。
温馨提醒
增值税和企业所得税的网上申报更正功能模块,目前只支持对最后一个属期的申报表进行申报更正。
财产和行为税更正申报前需先办理税源信息维护。当前财产和行为税合并申报主要涉及税种为:城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税、耕地占用税、资源税、土地增值税、契税、环境保护税和烟叶税。
税源信息如何维护:
在【税费申报及缴纳】-【申报税(费)清册】模块,点击【财产和行为税合并纳税申报】,选择【申报月份】,并在【财产和行为税税源信息报告】的右侧点击【填写申报表】
在【财产和行为税税源信息报告】明细表中我们可以看到多个不同税种,此处以印花税更正申报为例,点击印花税右侧的【税源采集】
选择税款所属期起止后,点击【查询税源】
出现查询结果后,可在对应所属期的右侧点击【修改】按钮
接下来的操作与通用的更正申报基本一致——
回到左侧菜单栏,点击【更正申报(新)】,选择【申报表种类】为《财产和行为税纳税申报表》,并确认【申报日期起止】,点击【查询】
选中相应申报记录点击【更正申报】
勾选并点击【下一步】
进入更正申报的申报表后,点击右上角的【更新税源】可带出修改后的税源信息
以上就是本次更正申报操作的全部内容了,大家学会了吗?
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