增值税进项抵扣汇总在哪里打印
增值税抵扣凭证大全!收藏学习!- 01 -除了增值税专用发票,还有哪些票据凭证可以进行抵扣呢?企业之间发生业务往来时,购买方通常会向销售方索取增值税专用发票,发票上注明的税额可作为进项税额进行抵扣。那
2024.11.07现在进项发票抵扣都可以自行在网上进行勾选认证,但是对于收到进项发票较多的单位来说可不是一件开心的事情,这意味着他们会要花很多时间在勾选发票这项工作上。
小苹果公司的小王就有这样的困扰,小王每个月都会收到各个公司的几十份增值税专用发票,但是这么多发票不是一定要放在本期申报抵扣,那小王在进行发票抵扣勾选时就要一张一张核对,生怕自己勾选认证错误导致申报税款扣有问题,这样不仅给小王带来了巨大的压力,也影响了工作效率。
遇到这个情况我们该如何解决,下面就给大家介绍一下发票批量抵扣勾选模块,高效解决大量进项勾选的困扰。
发票批量抵扣方式
发票批量抵扣有两种方式,会计朋友们可根据自己单位的实际情况,选择适用的方式:
1、在线批量勾选(适用于大量发票需全部勾选确认的单位)
1)首先进入抵扣勾选-发票批量抵扣勾选在勾选标志选项中,选择“未勾选”选项后,选择开票日期范围或输入销方税号后点击“查询”按钮查询相关未勾选的发票数据。
2)核实在数据汇总情况表格里汇总的未勾选发票,核对无误后在操作栏点击“全部勾选”,这样可以对所有的发票进行勾选。
3)全部勾选后出现数据保存成功提示后点“确定”按钮即可,这样就可以在批量勾选日志表里可以看到本次批量勾选的汇总信息。
注:发票批量抵扣如果操作错误了,在未统计确认前可以进行撤销,已统计的需撤销统计后再撤销勾选,撤销勾选的具体操作如下:
1)在勾选标志选项中,选择“已勾选”并选择勾选日期范围或输入销方税号进行查询。
2)查询到相关数据后在数据汇总情况表里点操作栏的“全部撤销”按钮,可将上述全部发票的在线取消勾选(即发票状态变为未勾选状态)操作。
3)数据提交成功后点击“确定”按钮,系统会以红色字体标识出最近一次的日志记录。
2、文件导入操作(适用于进项发票较多需逐票勾选的单位)
1)首先进入抵扣勾选-发票批量抵扣勾选,然后选择勾选标志“未勾选”后选择开票日期或输入销方税号点查询,查询相关未勾选的发票数据。核对查询结果无误后点下载发票文件,可以下载一个符合设置筛选条件、发票状态为正常的发票清单文件(文件名规则:纳税人识别号_随机数.zip),使用winrar等解压缩软件解压后可以得到一个excel文件(excel 2003格式)。
2)打开下载的excel,可以看到如下一张表格:
会计朋友们可根据需要筛选出需要勾选的发票清单,分别保存为excel 2003格式的xls文件,将对应的“是否勾选”列的值改为“是”或“否”,并根据企业需要调整有效抵扣税额。
3)上传已修改过的下载文件
修改好表格后回到发票批量勾选的界面,点击“上传”按钮,然后点击“浏览”按钮选择之前准备好的勾选清单文件(excel 2003格式的xls文件,建议文件大小不超过500k),再点击“打开”按钮,最后点击“上传”按钮即可实现文件的上传,文件上传成功后就完成了批量勾选或撤销处理。
4)批量文件上传操作成功后,系统会先显示如下的提示信息,对本次文件批量勾选操作中的勾选和撤销勾选情况进行汇总显示。
5)点击“确定”后,批量勾选日志里会以红色字体标识出最近一次的记录,就说明勾选成功。
注:如果文件上传出现如下报错,可以根据具体报错及解决方案进行修正:
(1)如果上传文件类型不正确,系统会出现如下提示,将文件保存为2003版本的excel文件。
(2)如果上传数据不符合校验格式(如勾选标志不合法),系统会出现如下提示,更改表格里的单元格格式或者重新下载表格操作,建议不要随意修改表格的单元格格式!
发票批量抵扣功能可以针对进项发票数据量较大、逐票勾选模式不太适用的状况,会计朋友们可以通过上述在线批量勾选操作或者文件导入操作的形式来实现批量勾选,从而提高发票勾选效率、降低勾选工作量,这样会计朋友的工作压力是不是就小很多了呢!
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2024.11.07