退税增值税发票要求
近期山东省电子税务局登录方式和申报出口退(免)税发票勾选等事项进行了优化升级,为了方便您更好地使用电子税务局进行出口退(免)税的操作,为大家制作了外贸企业出口退税发票操作流程及注意事项。发票勾选操作流
2024.11.081.实名企业登录电子税务局,点击我要办税——发票使用,进入发票目录模块。
2.点击左侧菜单目录下的发票代开——增值税专用发票代开,进入功能。
录入申请日期的时间范围、付款方纳税人识别号、申请单状态,点击【查询】按钮,可查询已申请的申请单。
点击【新增】功能按钮,进行增值税专用发票申报表填写。
注意事项:
①请填写所有带 * 的信息。
②使用【选择常用客户】和【添加为常用客户】功能,可选择历史保存的和保存本次的付款方信息,常用客户信息可进行查询、新增、修改和删除。
③点击【新增行】功能按钮,填写货物劳务信息。
④如果是货运服务代开,在“是否货运服务”项中选择“是”。
⑤如果是建筑服务代开,需选填建筑服务发生地和项目名称。
⑥填写含税金额后,系统将自动带出不含税金额、税额。
⑦根据实际勾选相应的印花税合同类型。
1.填写收件信息,点击确定。
2.选择上门领取,直接提交对应的申请单;选择邮寄领取,则勾选需要提交的申请单,点击【合并填写快递单】,填写收件信息。快递收费各区不同,不同区域可能使用不同的快递公司,纳税人收件以快递到付为准。
温馨提示:
①若税务局受理申请单不通过,可查看申请单状态为【审核不通过】记录,查看列表【原因说明】后可以对申请单进行修改、删除。
②当申请单状态为【已提交】时,纳税人可以对申请单进行撤销。
③收件信息可通过【申请单号】,进行查看和修改。
申请单在税务端审核通过后,会发送短信至收款方,提醒纳税人进行线上缴款。系统支持【三方协议缴款】和【银联缴款】。
温馨提示:缴款成功后,若申请单状态未同步成功,可以点击【同步缴款状态】的按钮。
如何在电子税务局
代开增值税专用发票
你学会了吗?
1.可自开增值税专用发票的纳税人不得申请代开增值税专用发票,小规模纳税人也可以申请自开增值税专用发票。
2.可通过电子税务局查询和下载相关功能操作手册。
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2024.11.07