代扣代缴增值税怎么申报

代扣代缴增值税如何申报？

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问：如何申报代扣代缴增值税？

答：您好，请您点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【其他申报】—【增值税代扣代缴、代收代缴】；或者通过主页左侧“套餐业务”下点击“国际税收业务套餐”也可办理增值税代扣代缴申报。

图示指引如下

方式一：

一、我要办税—税费申报及缴纳。

二、税费申报及缴纳—申报清册—其他申报—增值税代扣代缴、代收代缴。

方式二：

通过主页左侧“套餐业务”下点击“国际税收业务套餐”也可办理增值税代扣代缴申报。

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问：我公司只代扣代缴增值税，请问源泉扣缴合同如何申报?

答：源泉合同已无需备案，可直接在申报时新增合同后完成申报。如您只代扣代缴增值税，请通过电子税务局【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【其他申报】—【增值税代扣代缴、代收代缴申报】模块操作，在《代扣代缴、代收代缴明细报告表》中选择增值税的征收品目后，系统自动带出合同采集界面，点击新增合同，采集源泉合同信息后保存，选择该条合同信息完成申报即可。

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