对方已抵扣的发票如何开红字
当购货方收到的增值税专用发票已经认证通过,但需要开红字发票,此时的红字发票信息表由购货方申请,我们一起来看看红字发票信息表的申请步骤吧:工具/原料金税盘方法/步骤1将金税盘插入电脑,双击【开票软件】。
2024.11.07问题一:
企业将用于抵扣的发票勾选为退税(已确认)且未申报退税
解决办法(流程):
其他申报向导→抵扣凭证误勾退税且未报退税回退申请录入→生成申报数据→到税务大厅办理→(电子税务局)发票综合服务平台
重新勾选


问题二:
一张发票上对应的货物既用于出口又用于内销
解决办法:
换发票,内销外销分开开票
问题三:
发票已勾选退税并确认后,发现发票内容填写错误,需要换发票
解决办法:
①抵扣凭证误勾退税且未报退税回退申请录入→生成申报数据→到办税大厅办理→在电子税务局发票综合服务平台重新勾选为抵扣→正常抵扣
②开具红字信息表→销售方根据红字信息表重新开具发票→购货方次月填写进项税额转出税额(增值税申报表附表二20行)→将新开具的发票勾选为退税
③进货信息凭证退回后,该份发票不再勾选用途→销售方开具红字信息表→重新开票
问题四:
企业将退税发票误勾选为抵扣
解决办法:
①未申报增值税:
撤销统计后在抵扣勾选模块查询到已勾选的发票,将已勾选发票的“√”去掉提交,重新勾选发票用途。

②.已申报抵扣:
向税务部门提出申请→税务部门在异地协作平台录入进项税额转出情况(需要准确录入发票代码、号码、金额、税额→
确认企业已将相应税款转出)→信息推送至金三系统→正常申报退税
当购货方收到的增值税专用发票已经认证通过,但需要开红字发票,此时的红字发票信息表由购货方申请,我们一起来看看红字发票信息表的申请步骤吧:工具/原料金税盘方法/步骤1将金税盘插入电脑,双击【开票软件】。
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2024.11.07