金税盘为什么要清卡

11月来了！本月征期是怎么样的？有什么新规实施？小会都整理好了，大伙一起瞧瞧！

11月征期：11月1日--11月16日

确定了申报日期，接下来就要抄报税了！

金税盘抄报方法

一般纳税人抄报方法：

请您注意：

北京地区金税盘用户，登录开票软件后会自动清卡。

抄报方法：

计算机连接互联网状态下登陆开票系统，登录过程中自动联网进行上报汇总和清卡操作。疫情期间一般纳税人申报工作和金税盘抄报清卡不分先后顺序，征期内完成就可以。

查询清卡成功方法：

点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”。

上次汇总报送日期：2020年11月01日00时00分

汇总报送起始日期：2020年12月01日

汇总报税资料：无

或者您只看锁死日期更新到2020年12月,汇总报税资料“无”

此状态说明您2020年11月已经完成清卡工作

小规模纳税人抄报方法：

计算机连接互联网状态下登陆开票系统，登录过程中自动联网进行上报汇总，提示完成自动清卡工作！

注意：只要金税盘发行成功，不管是否购买增值税发票，或发票是否已经读入，都需要进行抄报清卡工作！

查询清卡成功方法：

点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次汇总报送日期：2020年11月01日00时00分

汇总报送起始日期：2020年12月01日

汇总报税资料：无

或者您只看锁死日期更新到2020年12月,汇总报税资料“无”

此状态说明您2020年11月已经完成清卡工作

*注：若操作流程与当地税局业务冲突，请以当地业务为准。

征期常见问题：

问题1：11月金税盘清卡截止到几号？

答案：北京地区金税盘用户11月16日前完成清卡工作。

问题2：11月征期纳税申报截止到几号？

答案：一般纳税人需在11月16日前完成纳税申报工作。

问题3：金税盘处于报税期，不能开票？

答案：由于征期内未抄税成功，需先执行“汇总处理”-“汇总上传”，成功后可进行增值税发票开具。

月初没有自动抄税的原因一般是：

1.上报汇总时网络不通，无法连接税局服务器；

2.上月有离线发票未报送；

3.上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程，即完成征期清卡后，又做了办税厅抄税，这种情况是需要到税务大厅清卡的。

4.单机版开票软件没有登录开票软件，只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。

问题4：上报汇总提示存在离线发票，不允许上报汇总！

答案：点击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址设置为https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn，注意：输入服务器地址时输入法切换成英文半角状态，修改完服务器地址后，先点确定，退出开票软件重新登录后，再测试。

测试成功后，点击发票管理-发票修复-分别修复本月和上月数据，成功后查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。

问题5：已到锁死期无法进行上报汇总

答案：请检查开票软件是否为V2.3.11.200530版本，此版本在正常情况下重新登录可完成逾期清卡。

税控盘抄报方法

1一般纳税人抄报方法

2小规模纳税人抄报方法

自动抄报提醒

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。

需核对开票截止日期是否更新到2020年12月15日左右。

若自动抄报未成功，或开票截止日期未更新，可参照以下步骤进行抄报。

1、上报汇总

操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。（月初打开软件，在网络通畅的情况下，开票软件会自动上报汇总）。

2、网上申报

操作流程：通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】，请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。以北京市电子税务局网为例，如下图。（本月小规模纳税人无需此操作）

*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询当地申报系统客服热线。

3、反写监控

操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-点击【反写监控】。

4、确认成功

操作流程：重新打开汇总上传界面，查看开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。

*注：若操作流程与当地税局业务冲突，请以当地业务为准。

税务UKey版抄报

1、上报汇总

操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。（月初打开软件，在网络通畅的情况下，开票软件会自动上报汇总）。

2、网上申报

操作流程：通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】，请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。以北京市电子税务局网为例，如下图。（小规模纳税人本月无需此操作）

*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询当地申报系统客服热线。

3、反写监控

操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

4、确认成功

操作流程：【系统设置】-【税务UKey设置】-【税务UKey状态信息】菜单项，监控管理信息列表，查看各发票种类开票截止日期是否更新至2020年12月15日左右。

*注：若操作流程与当地税局业务冲突，请以当地业务为准。

11月新政来了！