红字发票报税前开了怎么办
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2024.11.211.销售方选择申请原因后,必须录入发票代码和发票号码,录入后系统会自动判断,若可以开具系统会给出提示“本张发票可以开红字发票”,点击“确定”;
若所申请的发票存在于软件发票库内,系统会自动生成对应信息表,确认无误后请点击“打印”即可保存信息表
对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时,系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中,不再显示折扣行信息。
若当前发票库内无该张发票信息,则信息需要手工录入,并且需要注意,数量和金额填写负数,确认无误后请点击“打印”即可保存信息表。(信息表用纸打印即可,也可选不打印)
2、信息表填开后再请点开“红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出”; 选中对应信息表请点击“上传”,系统弹出提示点击“确认”;审核后信息表描述会变为“审核通过”,信息表编号内编号可供开具红字专用发票。点下载---点确定(无需输内容)请点击“发票管理-发票填开-增值税专用发票填开”,出现如图显示发票号码确认界面,确认无误后点击“确认”;
金税盘普用发票作废或者冲红方法是什么?
1.当月开错的发票,且未进行非征期抄报,可以对其作废。发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废
2.跨月的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行普票冲红。点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无误后打印,此操作需要占用一张纸质发票。普票不支持部分冲红。
金税盘销售退回红字发票开具的详细流程都在上文中有了介绍,大家可以在金税盘按照步骤去操作。那么小编关于问题“金税盘销售退回红字发票开具流程是什么?”就介绍到这里。如果还有其他关于企业的财务问题,可以咨询我们会计学堂的在线老师,可以直接在线向我们联系。会计学堂的老师们会给大家一一解答疑问。
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2024.11.2101 增值税电子普通发票冲红方式电子普通发票一旦开具不能作废,只能开具负数发票冲红(无论跨月和开错与否)1.进入开票软件—“发票管理”——“发票填开”——“电子增值税普通发票填开”——点击票面【红字】
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2024.11.21发票过了认证期限可否开具红字发票?增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开
2024.11.21发生销售退回、开票有误、服务中止、销售折让等情形可以按规定开具红字数电票,但以下情形不允许开具:1、蓝字发票已作废、已全额红冲、已被认定异常扣税凭证、已锁定时,不允许开具红字票。2、蓝字发票增值税用途
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