金税盘个税申报流程
金税盘为了报税的方便而进化出来的一个系统,因此在会计的工作中,用的还是比较普遍的,有的小伙伴对于报税是新手的小伙伴,还不会用呢,不用担心,小编带来了金税盘实操详细流程,供大家学习!需要的赶紧收藏了!
金税盘不会用怎么办?老会计分享:金税盘实操详细流程!
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设置公司基本信息
第一步:点击系统设置
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第三步:输入本公司的基本信息(地址、电话、开户行名称及账号)点击确定
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增加开票员
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增加开票员
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增加开票员
第四步:输入开票员姓名、设置密码、隶属角色开票员前边打上勾
第五步:点击确定
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添加商品编码
第一步:点击系统设置
添加商品编码
第二步:点击商品编码
添加商品编码
第三步:点击增加
添加商品编码
第四步:输入商品名称
第五步:点击税收分类编码后面的检索框
第六步:在检索框里输入商品关键字
第七步:双击选择税收分类编码
第八步:选择税率
第九步:含税标志选择"是"
第十步:点击保存
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发票读入
携带报税盘或金税盘到税务局大厅领购发票
第一步:点击发票管理
发票读入
第二步:点击发票读入
第三步:按提示读入发票(注:选配报税盘的请选择"报税盘")
开具发票
第一步:点击发票管理
第二步:点击发票填开
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清卡流程
1、一般纳税人以及小规模、个体户企业操作流程:(每月15号之前完成具体时间以当地税局为准)
报税处理 → 上报汇总 → 进入申报软件申报(需申报成功) → 远程清卡
2、季报小规模、个体户企业操作流程:(每月15号之前完成具体时间以当地税局为准)
申报期(1、4、7、10月):报税处理 → 上报汇总 → 进入申报软件申报(需申报成功) → 远程清卡
非申报期(2、3、5、6、8、9、11、12月):报税处理 → 上报汇总 → 远程清卡
判断清卡是否成功:【报税处理】 → 【状态查询】 → 【增值税专用发票及增值税普通发票】
锁死日期为下个月中旬表示清卡完成
注意:逾期未进行“清卡”操作,需要到税务机关进行“手工清卡”。
逾期报税流程
若每月及季度没按上述流程操作,则会导致金税盘锁死(如下图),若当月锁死,仍然可以通过上述流程清卡解锁,若锁死日期跨月,则需在软件里操作“报税管理-办税厅抄报” 功能进行抄税,抄税成功后,携带金税盘及纳税申报表(已申报的企业无需携带),到税务机关窗口进行解锁
常见问题
发票作废
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