金税三期申报作废流程

更新时间: 2024.11.05 03:59 阅读:

跨月发票是无法作废,只能红冲,另外需要注意:专票跨月需要区分已认证,还是未认证。

  • 销售方只能对未认证的发票进行红冲,开具红字信息表,
  • 如专票已认证,则需要购买方开具红字信息表。

销售方跨月红冲具体步骤如下:

1.点击“发票管理”模块—左上角“红字发票信息表”菜单—“红字增值税专用发票信息表填开”,

金税三期申报作废流程(图1)

2.选择销售方申请,填写代码与号码,填写完毕后,点击下一步

金税三期申报作废流程(图2)

3.在信息界面,点击确定,就会显示“红字增值税专用发票信息表”核对数据无误,点击右上角【打印】按钮即可保存(此时打印的A4纸红字信息表)。

金税三期申报作废流程(图3)

4.点发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表维护-选中信息表-点上传按钮,上传后点下载-确定-查看是否审核通过;

金税三期申报作废流程(图4)

金税三期申报作废流程(图5)

5.审核通过后,点击“发票填开”,进入专用发票填开界面-点红字-点第三个导入网络下载红字发票信息表,

金税三期申报作废流程(图6)

点击下载更新下,然后选择审核通过的信息表,将信息代入专票填开界面-内容确定无误后打印即可开具红字发票成功。

金税三期申报作废流程(图7)

•••展开全文
标签: 暂无
没解决问题?查阅“相关文档”