金税盘减免税如何结转
答:抵减前:借:管理费用贷:库存现金或银行存款抵减后作:借:应交税费--应交增值税--减免税款贷:营业外收入特别在申报的时候需要注意下.有两种处理办法:①因为认证了,可做进项税额转出处理:借 管理费用
2024.11.07第一步登陆增值税发票综合服务平台(所在城市)
第二步选择抵扣勾选--发票抵扣勾选,就可输入发票号码或销方税号查询认证发票
A.同一家进项发票如果只有一张,就输入发票号码查询,如果两张 以上就输入纳税识别号进行查询;进行发票是很简单的。
B.如果输入发票号码或者纳税识别号无法查到发票分两种情况:
1、如果纳税识别号是正确的有可能是对方开票系统的数据还没 上传,隔一两天再看。
2、就是供应商开错了纳税识别号,只能退给供应商重开
第三步选择抵扣勾选-抵扣勾选统计,点击统计查询然后确认签名(实际签名就是输入登陆密码),发票就认证完成可以抵扣统计到了。
说明:
1)收到负数发票,是不用在认证平台认证的,需要在申报增值税时进行
进项税转出。
2)小汽车、货车的机动车销售统一发票也是可以认证抵扣的。
3)开具的高速过路费发票也是可以抵扣认证。
(图片源自网络)
答:抵减前:借:管理费用贷:库存现金或银行存款抵减后作:借:应交税费--应交增值税--减免税款贷:营业外收入特别在申报的时候需要注意下.有两种处理办法:①因为认证了,可做进项税额转出处理:借 管理费用
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