有朋友问我，我给客户开发票的时候，没注意，不小心把发票重复开具了，把其中一张发票冲红后，需要把红字发票要转给客户吗？

这个是需要视情况而定的↓：

情形一：不需要转给客户

财务人员发现发票重复开具而只给了客户一张发票，但是重复开具的一张没有给客户，这种情况下就无须将红字发票交给客户。

情形二：需要转给客户

这种情形主要是业务人员将重复开具的发票交给了客户，而客户也已经正常入账且对方不愿将重复开具的发票退回。业务人员应将开具的红字发票转交给客户以达到账账相符、账实相符的目的。

总而言之，就是看你有没有把重复开具的那张发票给客户。

但是无论是以上哪种情形，都建议公司将重复开具的红字发票正常入账。特别是在每一季度的最后一个月重复开具，如不正常入账就会造成增值税申报系统的数据（开票系统中的数据）与企业账上的不一致。申报数据与税务系统中的不一致很容易形成校对不通过的情形，也不允许纳税申报。如果本季度累计应税收入超过30万，将会存在多缴纳增值税、城建税、教育费附加等也会存在多缴纳企业所得税的情形。

为了避免不必要的麻烦，建议在开票时查看下对应的合同以及开票记录，杜绝重复开票的现象。

防止重复开票是销方的事，而购方则需要做到防止发票的重复打印报销。

这个倒是简单，使用《电子发票查重工具》会计收到报销发票后，只需要进行扫码，系统将自动识别出基本信息等，如果该发票在系统中有登记记录，则会提示重复报销；若没有记录，则在财务人员选择税率、报销人等信息后，点击【提交】即完成了报销入库，所提交的数据也会自动生成台账保存，这样操作下来根本就没有漏网之鱼。