红字发票报税前开了怎么办
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2024.11.08财务小会:税小夏,我今天一不小心开错了一张电子专票,这可怎么办呀?
税小夏:别着急!电子专票开错了虽然不能作废,但是可以红冲后重新开具正确的蓝字发票喔!
财务小会:原来可以红冲~太好了!可是这个政策听起来好复杂,可以和我说说具体该怎么操作吗?
税小夏:当然没问题啦~
1. 进入红字信息表填开界面:增值税发票开票软件(税务Ukey版)>发票管理>红字信息表>增值税专用发票红字信息表填开。
2. 销售方开具电子专票尚未交付购买方,以及购买方尚未用于申报抵扣的,由销售方在发票管理系统中填开并上传《信息表》,填开时填写相对应的蓝字电子专票信息,点击“销售方申请”-填写蓝字发票代码和号码,选择发票填开日期,点击“下一步”,核对无误后点击“上传”。
购买方已将电子专票用于申报抵扣的,由购买方在增值税发票管理系统中填开并上传《信息表》,填开时不填写相对应的蓝字电子专票信息,选择“购买方申请”及“已抵扣”后点击“下一步”,根据原蓝字发票核对无误后点击“上传”。
红字信息表填开也支持批量导入信息表的项目信息喔~ 点击“清单”按钮就可以进入红字信息表清单录入界面啦!
红字发票信息表上传审核通过后,就可以进行负数发票填开啦!
进入增值税发票开票软件(税务Ukey版),点击:发票管理>红字信息表>增值税专用发票红字信息表查询>选择对应红字信息表后点击“进入开具”。
好啦!电子专票开错后红冲的步骤大概就是这样啦!希望会对你的工作有所帮助喔~
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2024.11.08目前开票方式有税控盘/金税盘开票、全面数字化电子发票平台开票。发票种类也是纸质增值税发票、增值税电子发票、数电发票同时使用。因此,不小心开错发票也分不同情况进行处理:1.纸质发票,未验旧、未跨月就发现
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2024.11.07