金税盘服务费申报表怎么填写
金税服务费可以全额抵减税金.借:应交税金-增值税-减免税额贷:现金或银行存款填写申报表的时候就直接在申报主表23栏减免税额填写好了.航天信息的发票全额抵扣怎么入账?如企业购置专用设备5000元(含税价
2024.11.07受票方应在其《信息表》通过税务系统核验的当期进行纳税申报,《信息表》中注明的在本期应转出的进项税额,应填写在《附列资料二》第20栏“红字专用发票信息表注明的进项税额”的“税额”栏。根据税总发[2017]124号,“信息表中注明的应作转出的进项税额应等于申报表中红字专用发票信息表注明的进项税额”是进项比对规则之一。即:《信息表》中的税额要等于《附列资料二》第20栏的税额,否则就会导致申报比对不符,就会被锁盘而无法清卡。
金税服务费可以全额抵减税金.借:应交税金-增值税-减免税额贷:现金或银行存款填写申报表的时候就直接在申报主表23栏减免税额填写好了.航天信息的发票全额抵扣怎么入账?如企业购置专用设备5000元(含税价
2024.11.07填写申报表时,金额是正数发票和红字发票金额之和。直接把当月正常收入减去红字收入就行,但是要注意,冲减时,要对应相关收入项目。销售额及销项税按抄税资料中的实际销售额、实际销项税填写,也就是正数票减去负数
2024.11.0801什么情况下申请红字发票信息表?只有发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形,且不符合发票作废条件,或部分退回及销售折让,才可开具红字发票。目前普通发票、电子普通发票、机动车销售统一发票无须开具红
2024.11.08昨天发了一篇讨论文章,讨论一下23年一季度最热点的小规模申报的问题,那就是如果你开具了免税的红字发票在一季度如何申报的问题。文章链接:小规模纳税人红冲了免税普票,哪种申报方法正确?大家可以先看看昨天的
2024.11.08填写申报表时,金额是正数发票和红字发票金额之和。直接把当月正常收入减去红字收入就行,但是要注意,冲减时,要对应相关收入项目。销售额及销项税按抄税资料中的实际销售额、实际销项税填写,也就是正数票减去负数
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