红字发票负数发票怎么开
问:上月开具的增值税专用发票,本月购方发现发票公司名称写错,购方企业把发票退给销方,要求作废重新开具,如何处理?答:跨月的发票不能作废,只能开负数发票,那么如何开具负数发票呢?跟着小望一起来看看操作步
2024.11.081、红字信息表填写错误,负数发票开具正确,如何处理?
答:这种情况将导致负数发票与红字信息表不对应,税务端系统将提示核销不通过,企业无法进行正常申报。此时企业需要提请税务机关进行信息表修正,将错误的信息表编号修正为正确的编号,企业才可以正常申报。
2、红字信息表上传成功后发现错误,怎么办?
答:如果开错的红字信息表未上传,可直接在开票系统中作废。但如果上传成功,客户端不能自行修改或撤销,应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》(加盖公章)和《作废红字发票信息表申请表》(加盖公章)及经办人身份证原件到办税服务厅办理红字信息表的撤销。
3、负数发票开具错误,但已经不能作废的,怎么处理?
答:负数发票如果开具错误,不能再申请红字发票。若发现错误应及时作废,并开具正确的发票。若开错的负数发票已经不能作废,需要向税务机关说明情况,请税务机关提出处理意见。
4、销售方在上传红字信息表时提示“蓝字发票有认证记录,不能上传”,是什么原因?
答:系统提示有认证记录就说明该张发票已经被购买方认证,根据国家税务总局公告2016年第47号的规定,应当由购买方申请红字信息表,然后将审核通过并生成编号的红字信息表交于销售方,由销售方开具负数发票。
5、销售方在上传红字信息表时提示“蓝字发票不是本月或上月开具的,不能上传”,什么原因?
答:出现上述提示是销售方开具红字发票信息表时勾选了“因开票有误等原因尚未交付的”造成的。销售方只有本月或上月开具的、尚未交付购买方的发票,在申请红字信息表时才能选择这一项,不属于这个情形的,要勾选“因开票有误购买方拒收的”,才能完成上传。
6、提示“红字信息表金额大于蓝字金额”该怎么办?
答:出现这个提示时,请先核实信息表的金额是否准确,若无错误,则是因为对同一张信息表重复上传造成的。
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2024.11.07