金税红字发票开具流程图
金税四期数电发票开具真不难!284页全电发票开具流程手册,收好!针对数字化电子发票的开具很多问题大家存有疑问的,今天小编在这里汇总了超全面的全电发票开具详细步骤,带图解流程,第一次开具全电发票上有疑问
2024.11.07金税盘开票操作流程
1.进入开票系统:将金税盘插入计算机的usb口上,双击“开票软件”图标。
2.启动开票软件,选择操作员并输入用户名密码及口令。默认密码为123456,证书口令为12345678。证书口令错误输入5次后,需要持金税盘到税务机关办税大厅重签证书。
3.点击菜单栏中的【红字发票信息表】-【红字增值税专用发票信息表填开】
4.此时需选择【购买方申请】或【销售方申请】2种情况:
1购买方申请点击【购买方申请】-【已抵扣】,点击【确定】,填写信息表相关信息。(点击图片可放大查看高清图)填写信息表相关信息步骤:①【名称及纳税人识别号】:销方信息如果在编码库中存在,可点击名称后的蓝色正方形,直接调取;如果不存在,直接在票面上填写即可。②【汉字防伪标志】:例如供应商给的发票,密文是二维码的,则选择【汉字防伪企业】,否则,选择【非汉字防伪企业】③【填写商品信息】:商品信息的填写,与发票票面填写商品的操作完全一样,既可以在票面直接填写,也可从商品编码中调取。但须注意,在填写商品【数量】/【单价】/【金额】的时候,【数量】/【金额】都必须手工添加负号“-”。④【增行】:如有多项商品,点击右上角【增行】即可添加第二行商品,最多可填写8行。全部信息填写完成后,确认无误,点击右上角【打印】,点击【预览】可预览确认相关信息。信息表的打印对纸张无要求,使用普通A4纸即可,盖章后交付给销售方。(点击图片可放大查看高清图)2销售方申请点击【销售方申请】,输入【发票代码】和【发票号码】,点击【下一步】。(点击图片可放大查看高清图)若在开具该张发票的电脑上执行以上操作的,系统将会根据发票代码和发票号码自动调取该张发票信息,本张发票可开具红冲,点击【确定】,信息表相关信息自动生成。(点击图片可放大查看高清图)确认信息无误,点击右上角【打印】,点击【预览】可预览确认相关信息。如需打印,信息表的打印对纸张无要求,使用普通A4纸即可。5.信息表上传前,可对已填写的红字发票信息表的操作:
1查看已填写的红字发票信息表。①点击点击菜单栏中的【红字发票信息表】-【红字增值税专用发票信息表查询导出】。②点击上方【查看明细】可查看信息表详细信息,如果发现有错的,可点击【修改】,修改选中的信息表相关信息,修改完成后再次【打印】即可。2如何删除已填写的红字发票信息表选中该条信息后点击【删除】即可。6.上传红字发票信息表
点击上方【上传】即可上传红字发票信息表至国税局。
国税局会自动对上传的细信息表进行审批,审批完成后,原来的信息表的【信息表编号】和【信息表描述】分别显示“信息表编号数字”、“审核通过”,红冲申请成功。
7.开具红字发票
!该操作由销方执行该操作由销方企业执行,具体操作如下:①点击点击导航图中的【发票填开】按钮,然后选择【增值税专用发票填开】。②系统显示发票号码确认界面,核对与即将打印的纸质正式发票号无误后,点击【确认】。③不需要手工填写内容,直接点击工具栏中【红字】-【导入网络下载红字发票信息表】。④选择需要开具红字发票的信息表,双击鼠标左键,自动完成该张红字发票的填开。⑤点击【打印】,即可完成发票的打印。普通发票红冲流程普通发票不需要认证也不可抵扣,红冲无时间限制,不需要填写信息进行申请,可直接红冲。具体流程如下:
①点击导航图中的【发票填开】按钮,然后选择【增值税普通发票填开】。
②点击上方【红字】,输如问题正数发票的发票代码和发票号码,点击【下一步】。
输入发票代码和发票号码一定要填写正确,不然无法点击【下一步】。
③系统根据代码号码找到该张正数发票,并显示本章发票可以开红字发票。
④点击【确定】,自动生成红字发票,打印即可
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2024.11.08