根据红字发票信息表如何开具负数发票

更新时间: 2024.11.22 00:34 阅读:

当月开错的发票未抄报,可直接作废,跨月开错的发票需要开红字发票,下面介绍一下增值税专普票开错,跨月处理的具体操作方法:

增值税专用发票

01

红字信息表填开

点击【发票管理】-【红字发票管理】-【增值税专票红字信息表填开】。

根据开具红字发票信息选择页面,有两种情况。

情况一:购买方申请(发票有认证记录,需要购买方开具红字信息表)。

①核实蓝字发票是否已抵扣,如蓝字发票已抵扣,选择【已抵扣】,直接点击【下一步】。如蓝字发票未抵扣,选择【未抵扣】,输入蓝字发票代码和号码,点击【下一步】。

②按照原蓝字发票票面进行信息填写,点击【上传】。

情况二:销售方申请(发票没有认证记录,需要销售方开具红字信息表)。

①输入蓝字发票代码和号码,点击【下一步】。

②确认信息与蓝字发票一致,点击【上传】。

02

红字信息表下载

点击【发票管理】-【红字发票管理】-【增值税专票红字信息表审核下载】。

选择下载保存路径,如选择为桌面,点击【下载】,桌面会生成一个16位数字命名的红字信息表。

03

负数发票开具

点击【发票管理】-【发票填开管理】-【增值税专用发票填开】。

点击【负数】-【导入开具】,选择已审核下载的红字信息表,点击【确认】,确认信息无误,点击【打印】。

增值税普通发票

点击【发票管理】-【发票填开管理】-【增值税普通发票填开】。

点击【负数】,输入原蓝字发票代码、号码,点击【下一步】及【确定】,确认信息无误,点击【打印】。

来源:广东百望

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