红字发票信息表格式错误导入不了
导读:专票红冲信息表错误该怎么处理?首先要联系税局,删掉之前的红冲信息表,之后和税局沟通一下,看是否可以写个情况信息表,在重新在电脑里面调一张红冲信息表来,具体的操作请看下文详细介绍!专票红冲信息表错
2024.11.08一、7月份开票时税率应为17%,误填13%,现在刚发现,报税时如何处理?次月开红字调整就可以是吗?
需要先按照实际开出的发票税率填报;收回发票全部联次次月可以开具红字发票,冲减当月销售额。
二、7月份企业只开了一张发票,是红字发票,金额是负数,税额也是负数, 表一要怎么才能填写上呢?
由于增值税附表一无法只填写负数,企业附表一按照0进行申报,然后到主管局办理清卡。
三、给对方开具增值税专用发票,对方没有认证,现在要开红字发票,对方需把发票和抵扣联邮给销售方吗?
销货方需要收回发票全部联次。
四、红字发票信息表填错了怎么处理,销售方和购货方选错了?
《信息表》如果开具有误,如果已上传,生成信息表编号,需要联系主管局删除后,重新开具。
五、对方开具的发票盖错成公章,但是购买方已经在网上认证,可以出说明补盖发票专用章么,还是只能开红字发票吗?
需要通过开具红字发票的方式进行处理;购买方已经认证抵扣的,由购买方申请《开具红字增值税专用发票信息表》,购买方未认证的,由销货方收回发票全部联次,自行申请《开具红字增值税专用发票信息表》;待销货方取得红字增值税专用发票信息表编号之后由销货方开具红字发票。
六、因为税号填错,这月开红字发票,红字发票信息表里还是填错误的税号么?
是的,按照之前开具的发票信息填写
导读:专票红冲信息表错误该怎么处理?首先要联系税局,删掉之前的红冲信息表,之后和税局沟通一下,看是否可以写个情况信息表,在重新在电脑里面调一张红冲信息表来,具体的操作请看下文详细介绍!专票红冲信息表错
2024.11.08致xx税务局: 代开人名称:xx,识别号:xx于xx年xx月xx日到税务机关办理代开普(专)票业务,发票代码为:xx,号码为:xx,发票价税合计金额为:xx元。 现因为xx原因,需要作废(冲红)发票
2024.11.07需要对方的拒收证明,收回发票联,抵扣联,然后,公司开具红字发票申请表。主动去税局协商,金额不大的话可能会好解决,金额太大的话税局会比较重视的,会怀疑虚开发票,所以主动去税局协商解决。不能作废了。只有当
2024.11.081、发票可以盖财务专用章或者公章吗?不可以,根据《发票管理办法实施细则》第二十八条,“单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致
2024.11.081、查询发票真假,可以直接登录全国增值税发票查验平台https://inv-veri.chinatax.gov.cn。2、红字发票的开具2.1时间限制:无时间限制;2.2购买方已抵扣专票,开具红字发票
2024.11.08