百旺发票红字发票开具流程图

一、什么情况下需要开具红字发票：

• 已经交旧验旧的专用发票不能作废，需开具红字发票（负数发票）
• 跨月开具的专用发票作废，需要开具红字发票（负数发票）
• 已经抵扣的发票退回，由抵扣方（购方）开具红字发票通知单，再由购方开具负数发票

二、本教程是以销货方的角色开具负数发票的流程：

1、发票管理模块，选择红字信息表填开

2、选择销方申请，输入对应蓝字发票代码和号码

3、提示：本张发票可以开具负数

4、保存：红字发票信息表

5、上传：红字发票信息表，上传到税务局服务器比对审核

6、下载红字信息表

7、选择：1、下载保存位置，2、选择填写日期，下载文件

8、开具负数发票

9、进入正常发票开具界面，1、点击负数，2、点击导入开具

10、选择已下载的红字发票信息表

11、1、输入地址电话、银行账户，2、点击打印开具

12、点击打印，放入对应的新发票打印即可

• 转载自：百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 | 百旺税控盘使用教程