只有红字发票信息表没有红字发票

【导读】：有时候我们会遇上对了开了红字信息表但我们这边的系统没有显示,这时候该怎么办呢?会计学堂的小编根据对方开了红字信息表但系统没有显示怎么办这个问题,整理了相关资料,欢迎大家参考.

对方开了红字信息表但系统没有显示怎么办

答:可以看看对方的审核有没有通过,是不是格式有误.

增值税专用发票开具红字发票需要有信息表,如果发票已经认证了的话,信息表必须由购买方开具并提供给销售方,销售方根据信息表编号在开票系统里就可以开具红字发票.

开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内(自专用发票开具之日起180日)向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》.

因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》.

开具负数发票的流程

答:首先在税控系统中"发票管理"→"红字发票申请单" →"申请单填开"处开具红字发票申请单(注明原因),然后到所属国税局审批.税务人员根据申请单开出"红字发票通知单",企业办税人员拿到通知单后,回到税控系统,开具负数专用发票,具体步骤如下:红字发票填开步骤:进入专用发票的填开界面后,点击票面的"负数" 按钮,即可通过下拉菜单所列的两种方式填开红字发票,分两种方法开具红字发票:方法一:直接开具无论是购方申请开具还是销方申请开具,销方都可以在取得通知单后利用该方法开具红字发票.1、在下拉菜单中点击"直接开具"按钮.2、系统弹出通知单编号输入窗口,输入两遍通知单编号后,点击"下一步"按钮.3、系统弹出正数发票代码号码填写窗口,根据需要决定是否输入发票代码号码后,点击"下一步"按钮.4、系统确认可以对此张发票开具负数,点击"确定"按钮.5、系统显示票面信息,确认信息完整无误后点击"打印"按钮保存,并可打印出纸质红字发票.方法二:导入红字发票通知单只有销方申请开具红字发票时,才能通过导入红字发票通知单电子文件的方法开具红字发票.1、点击"导入红字发票通知单" 按钮.2、系统打开文件窗口,选择电子通知单文件并点击"打开"按钮,系统自动进行数据转换.3、数据转换后,在发票填开界面上显示出导入的红字专用发票信息,确认后点击"打印"按钮即可完成此红字发票的开具.注:1一张通知单只能对应开具一张红字发票,即不能使用同一张通知单重复开具红字发票.2、一次只能导入一个电子通知单文件.如果要开具多张红字专用发票,只能逐个导入电子通知单文件后进行开具.3、已导入并开具过红字发票的电子通知单不能重复导入.

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