百旺红字发票开具流程图

更新时间: 2024.11.07 19:31 阅读:

公司经常因为各种原因导致需要重新开具发票,如果是当月开错发票,则作废重开。而跨月的发票需要重开的,则需要对之前的发票做红冲处理,然后再开具正确的发票,下面来盘点一下发票红冲要如何处理。 一、开具增值税专用发票,需要红冲时,有两种情况: (一)购买方已勾选认证 若增值税专用发票已经被购买方认证,则需要购买方开具红字发票信息表,若企业开票税盘为航天信息金税盘,则购买方按照如下图一、图二、图三所示的操作步骤开具红字发票信息表;若企业开票税盘为百旺开票软件税控盘,则购买方按照图四所示的操作步骤开具红字发票信息表,填写图二信息并打印,上传。销售方再将开具的红字发票及正确发票二三联寄送给客户。 (二)购买方未勾选认证 如果增值税专用发票未被购买方认证,则由销售方申请红字发票信息表,销售方申请时,需要填写发票代码、发票号码以及开票日期,填写完成并确定后打印,上传红字发票信息表。销售方需要将之前的错误发票从购买方处回收回来,和红字发票以及红字发票信息表一起作为原始凭证进行账务处理,再将正确的发票寄送给客户。

图一

图二

其次,点开开票界面,选择“红字”,选择导入网络下载红字发票信息表,选择刚才填写的红字发票进行开具,打印。如下图所示:

图三

图四

二、开具普通发票。需要红冲时 首先,打开开具普通发票界面。选择“红字”,会填写发票代码、发票号码,选择“下一步”,确认无误后开具发票。图五为航天金税盘,图六为百旺税控盘。

图五

图六 三、开具电子发票,需要红冲时 电子普通发票和普通发票开具红字发票时操作一致,图七为航天金税盘,图八为百旺税控盘。

图七

图八

•••展开全文
标签: 暂无
没解决问题?查阅“相关文档”