发票红字冲红如何操作

销售方开具红字发票信息表（此张发票购买方无认证记录时选择）：

第一步 填开信息表：点击：【发票管理--信息表--红字增值税专用发票信息表填开】，选择“销售方申请”，然后输入需要红冲的蓝字发票代码及号码、开票日期，点击“下一步”，确认发票信息，点击“确定”，再次确认信息表信息（务必要确认总金额或数量为负数，随后点击打印，打印到白纸上。）如下图：

第二步上传信息表：点击【信息表】--【红字增值税专用发票信息表查询导出】，选择开具的信息表，点击【上传】成功后，点击【下载】按钮，查看信息表描述是否为“审核通过”。如果是则可以进行下一步操作。

第三步 填开红字发票：点击【发票管理】-【发票填开】-【增值税专用发票填开】-核对发票代码号码进入新一张发票，点击上方【红字】按钮。选择第三行【导入网络下载红字发票信息表】（直接开具仅可在断网状态下开具、导入红字信息表仅适用于手工在税局获取的电子文件；）；双击选择对应发票信息表，红字发票信息自动带出，请核实信息与蓝字发票保持一致、数量金额为负数，信息无误后打印到新的纸质发票上，即可。流程如下图

选择【导入网络下载红字发票信息表】