金税红字发票开具流程图
金税四期数电发票开具真不难!284页全电发票开具流程手册,收好!针对数字化电子发票的开具很多问题大家存有疑问的,今天小编在这里汇总了超全面的全电发票开具详细步骤,带图解流程,第一次开具全电发票上有疑问
2024.11.211
增值税专用发票当月开错,且未进行勾选认证,可以直接作废,谁开票谁作废的原则,或者管理员权限登录开票软件进行作废。
根据《国家税务总局关于成品油消费税征收管理有关问题的公告》(国家税务总局公告2018年第1号)开具成品油专用发票后,发生销货退回、开票有误以及销售折让等情形的,应按规定开具红字成品油专用发票。
点击发票管理-发票作废-选中需要作废的发票号码-点击作废按钮。
2
跨月的发票开错,先开具红字信息表,上传后,再开具红字负数票
发票管理-红字发票信息表
(一)红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印,具体方法如下:
提示:如果您的商品编码中未添加需要开具的商品名称,需要先添加商品编码再填开信息表
1.点击红字增值税专用发票信息表填开,进入红字发票信息表信息选择界面:
(1)销方申请:在发票已经开具,且夸月或进行过非征期抄报后,尚未进行勾选认证,可以选择销方申请,需要输入蓝字发票的发票代码和发票号码
(2)购方申请有两种情况
发票已经勾选认证,需要购方开具红字信息表,选择已抵扣,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。
当选择未抵扣时,应选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面。
成品油企业按照实际情况选择。
进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面,准确填写蓝字发票信息,
注意:
1.带有清单的发票无法在红字信息表中显示
2.专票开具红字信息表时支持部分金额冲红
(二)红字增值税专用发票信息表查询导出,选中开具的红字发票信息表,点击上传按钮,上传成功会生成信息表编号。
3
销售方进入专用发票填开界面,点击“红字”,选择“导入网络红字发票信息表”,选择需要开具的信息,核实信息无误后方可打印。
无特殊情况,不要选择直接开具!
普用发票作废/冲红方法
1
当月开错的发票,且未进行非征期抄报,可以对其作废。
发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废
2
跨月的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行普票冲红。
点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无误后打印,此操作需要占用一张纸质发票。普票不支持部分冲红。
机动车发票开错的处理方法和普票一致!
电子发票作废方法
增值税电子普通发票开错处理方法:
由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。
增值税电子普通发票开具后,如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票,无需退回增值税电子普通发票。
也就是说,电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红,不能直接作废。
方法与普票跨月冲红的方法一致。
金税四期数电发票开具真不难!284页全电发票开具流程手册,收好!针对数字化电子发票的开具很多问题大家存有疑问的,今天小编在这里汇总了超全面的全电发票开具详细步骤,带图解流程,第一次开具全电发票上有疑问
2024.11.21史上最全数电发票红冲全流程介绍一、红冲税控普通发票纳税人通过原税控设备开具的普通发票 (增值税普通发票和增值税电子普通发票) ,且当前税控设备仍保留 (即税 控发票开具和数电发票开具双轨运行) ,那么
2024.11.221、自然人纳税人如何通过电子税务局进行车船税申报缴税和退税申请? 答:纳税人需要办理车船税申报纳税的,可登录本省电子税务局,选择“我要办税”,进入“税费申报及缴纳”,再选择“其他申报”,进入“车船税
2024.11.21我们做会计的,会经常碰到由于这样那样的原因,导致增值税专用发票需要更正重开,大家都知道,当月的发票如果开错了,只需作废原票,重新再开就行了,但是隔月的,不能作废,需先在开票系统中开具红字发票信息表,然
2024.11.21