跨月红字发票账务处理

作为销售方申请（未抵扣）（专票）第一步：发票查询-找到要冲红的发票号-点开-开具信息表-确认无误-打印红字信息表-返回发票管理--红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表维护-点击上传第二步：发票填开-增值税专用发票填开-红字-导入网络下载红字发票信息发票表-选定-选择-开具红字发票

作为购买方申请（已抵扣）（专票）第一步：发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开-购买方申请-已抵扣-确定-按发票信息填写内容（填写销售方名称及纳税人识别号-货物劳务服务名称等信息）-打印红字信息表（A4纸打印）（本次暂不打印，等系统通过在打印才有红字发票信息表编号）第二步：发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表维护-上传-打印红字信息表（等税务局审核通过了在打印才有红字发票信息表编号）第三步：如果销售方能开具红字发票，可以，开不了，说明编码或则其他可能对不上-红字增值税专用发票信息表维护-撤销-重新开

第四步：发票填开-红字-导入网络下载红字发票信息表-打印（销售方开具）