增值税折让发票

更新时间: 2024.11.20 06:45 阅读:

专用发票冲红需要完成开具信息表、上传信息表和开具红字发票三个步骤。其中,开具信息表包括销售方申请和购买方申请两种情况。在日常工作中,我们常常会遇到这样的情况:销售方开具的发票因为跨月且购买方未认证抵扣,被退回给我们。这种情况下,我们应该如何处理呢?增值税专用发票冲红流程 !(购买方未抵扣,销售方开具)-航天税盘

一、红字发票信息表填开

1、发票查询找到需要冲红的发票,点击开具信息表

2.输入冲红发票的代码,发票号码,开票时间确认无误点击下一步点击下一步。

3.确认信息无误点确定

4.确认信息无误点打印

5.点击不打印。(红字发票信息表填开就完成了

二、上传信息表

1.点发票管理红字发票信息表红字增值税专用发票信息表维护

2.选中要上传的信息表—点击上传

3.显示审核通过—(上传信息表就完成了)。

三、开具红字发票

1.发票填开—增值税专用发票填开。

2.点击“红字”—选择导入网络下载红字发票信息表

3.选中已审核通过的信息表之后,点击选择

4.检查票面信息无误—点击打印(开具红字发票就完成了)。

销售方只需在此处申请红字信息表,上传并等待审核,获得信息表编号后即可开具红字发票,整个流程便完成了。

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