增值税比对不通过怎么处理

更新时间: 2024.11.04 11:20 阅读:

‍‍纳税人,在申报时常见的系统提示,你见到过几个呢?

1. 增值税申报比对不通过如何处理?

答:先查找比对不过原因,在增值税主表的上方点击申报按钮,系统提示:“申报时存在提示性监控比对不通过,请确认是否需要修改报表”。点击【确定】按钮,数据将报送至税务机关系统,如点【取消】按钮,可以修改报表。

2. 增值税申报表已作废,但重新填写保存提示:数据已申报,不允许保存?

答:点击我要办税—税费申报及缴纳—税费缴纳—申报表提交—勾选对应增值税申报记录—点击上方作废申报记录,提示“核心征管内无该税种申报记录!请核实”说明作废成功,此时再去重新保存申报即可。

3. 增值税已申报完成,打开附加税报表无法点击添加新增行次,也无法保存附加税,申报表提示:请您增加一行进行填写。

答:请核实增值税是否无需缴款,若您的增值税税款为0,系统自动触发附加税零申报,附加税报表上方提醒附加税已申报。可以进行申报信息查询,核实数据无误即可,无需手动申报附加税。

4. 申报增值税预缴提示:“调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_gxsw_svr004,所属应用:核心征管后端,异常原因:1010030092000002:出现系统级异常,需联系系统运维人员进一步分析处理。”

答:请点击右边填写附加税申报,查看附加税预缴报表的征收品目是否带出完整,如未显示完,请删除后重新申报即可。需注意的是,附加税目不全也会导致申报异常。

5. 企业所得税年报 A100000表保存不了,提示:26行应小于等于25行?

答:您好,请按照提示修改报表,本表25栏应纳所得税额需要大于等于26栏减免所得税额。

6. 企业所得税年报,填报表单里面想勾选《A107012研发费用加计扣除优惠明细表》提示“该行业属于负面清单行业,不能享受研发费用加计扣除政策。”?

答:财税〔2015〕119号文件第四条列举说明了6个不适用研发费用加计扣除政策的行业:烟草制造业、住宿和餐饮业、批发和零售业、房地产业、租赁和商务服务业、娱乐业。上述行业以《国民经济行业分类与代码(GB/4754-2017)》为准。可以在【同步注册信息】模块查询纳税人的所属行业,是不是6个不适用研发费用加计扣除政策的行业。

7. 纳税人办理《文化事业建设费报告表》,打开表单提示“尊敬的纳税人,只有广告业单位纳税人和娱乐业单位纳税人可以申请登记。”

答:只有广告业单位纳税人和娱乐业单位纳税人可以申请登记。

8. 车船税申报不了提示:“征收项目:车船税车辆识别代码(车架号):LA9XXX,不属于新购置车辆,应在每年的第一个季度内一次性申报缴纳本年度车船税,已超期!”

答:如果是新购置采集的车辆,应在购买一个月内申报缴纳本年度车船税;不是新购置采集的车辆,应在每年的第一个季度内一次性申报缴纳本年度车船税。目前属于逾期的,支持逾期申报当期,其他所属期暂不支持网上申报/补报。

9. 印花税点击【新增采集信息】按钮提示:“未查询到印花税的税费种认定,不能进行月报。”

答:未进行印花税税费种认定,系统默认按次申报;如需要按月、季、年度申报的印花税,则需要有相应的税费种认定信息才可以申报。

10. 打开残保金报表,提示“纳税人识别号9145……,当前纳税人残疾人就业保障金申报信息初始化多条数据,请前往办税服务大厅核查并办理!”

答:这是由于系统中存在多条且有效期重复的残保金税费种认定信息,需要联系所属主管税务机关进行处理。

11. 纳税人有进行税费种认定按季,但打开报表提示1010330006000004:当前纳税人申报属期内不存在有符合条件的税(费)种认定信息,请通过税(费)种认定功能进行查阅!

答:请先核实打开委托代征申报模块,是否默认的所属期是按月的,所以导致提示纳税人没有税费种认定,修改所属期为纳税人认定的季报即可。

你们在申报时,还会遇到什么类型的提示呢?可以在评论区留言,和大家分享一下喔~

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