增值税0申报操作流程

更新时间: 2024.11.07 23:21 阅读:

个体工商户网上申报缴税操作指引

个体工商户为一般纳税人的,

申报增值税操作流程

登录河北省电子税务局,点击“新版登录入口”。

输入企业税号、相应办税身份的身份证号或手机号或用户

名、密码,点击“登录”按钮进入电子税务局。

进入二次验证,可通过手机河北税务 APP 进行扫脸验证,或

个人所得税 APP 登录扫码验证,或进行手机号短信验证,验证通

过后方可登录。

在“我的待办”界面,会显示本企业该征期应该申报的税种,

点击“办理”按钮,进入增值税申报表。

点击“减免税申报表”。

按企业实际情况填写减免税项目点击“保存”,点击“确定”。

点击“

附表 2

”。

在第 2 行填写本期认证相符且本期申报抵扣的份数、金额、

税额。点击“保存”点击“确定”。点击进入附表一。

根据开票业务适用的不同税率,对应填报报表的第一行、第

二行(货物填写第一行、服务填写第二行)(纳税人的实际情况

可能不止填写一行或者二行,建议按实际填写)、在第 1 列和第

2 列填写开具税控增值税专用发票的金额、税额处。在第 3 列、

第 4 列开具其他发票处填写开具普通发票的金额、税额。在第 5

列、第 6 列填写未开具发票收入。点击“保存”点击“确定”。

点击进入附表三。

服务行业企业需要将开票的价税合计数填写到对应税率的

第 1 列,点击“保存”,点击“确定”。点击进入附表四。

涉及税额抵减的企业需要把本期税额抵减情况填写到对应

栏次。点击“保存”点击“确定”。点击进入主表。

主表会自动带出前面附表的填写内容,一一进行核对,核对

增值税税款(注意此时附加税的金额为零)。无误后点击“保存”,

点击“确定”。点击进入附表五。

核对第 1 列增值税税款和对应的附加税税款。点击“保存”,

点击“确定”。

重新点击主表,现在的附加税税额正常带出,点击“保存”,

点击“确定”。重新点击附表五。

点击“保存”,点击“确定”。

点击“申报”,完成增值税申报。

来源:河北税务

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