企业所得税避税的合理理由
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一、企业所得税是我国第二大税种,只要公司在运营有利润,就要按照25%缴纳企业所得税,(今年小微企业年利润在300万以内,只需要按照5%缴纳企业所得税),另外老板和股东要将利润转到个人账户还要缴纳20%的个人所得税,综合税负高达45% 。
二、企业如何才能合理降低税负,提高自身收益呢?首先企业要做到合理、合法、合规。其次充分利用国家和地方从税收优惠政策来降低企业所得税的税负。
1. 设立个体户或个人独资企业,申请核定征收;
但要在税收优惠园区设立,才能享受大额的核定征收,企业可将部分真实业务,合理分包给设立在园区内的个体户或个独企业,例如服务咨询,技术服务等,
核定个税仅为0.5-1%,综合税率低至2.5%,包含增值税、个税和附加税等。
2. 在税收优惠园区内设立有限公司,分流主体公司的业务,纳税后就可享受增值税和企业所得税的高额奖励;
具体政策如下;
① 增值税;地方财政奖励给企业留存部分的70-90%
② 企业所得税;地方财政奖励给企业留存部分的70-90%
③ 奖励扶持按月兑现,入驻园区的企业当月纳税、次月就可兑现到账。
④ 不需要企业实体入驻,不改变企业现有的经营地址和模式,只需注册在税收优惠园区内即可。
⑤ 没有地域限制,外省市的企业均可享受。
3. 另外还可在税收优惠园区申请自然人代开,综合税率不超过3%,最快当天就可出票,并出具完税凭证,有效解决企业部分成本发票缺失,利润虚高的问题。
以上三种方式都可以解决企业成本票缺失,所得税和增值税税负重的问题,同时企业要在税务合法框架内合规进行税务筹划,要做到业务真实合理,三流或四流一致。
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