所得税季报填错了已经申报了
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小规模企业所得税季报填错了财务该怎么办?
小规模企业所得税季报填错了,可做以下处理:
1.打开当地电子税务局,输入用户名、密码进行登录;
2.进入电子税务局系统后,首先点击我要办税,其次点击税费申报及缴税,最后点击申报更正及打印;
3.输入更正报表的税款所属期起止日,点击查询,之后在弹出的所有的申报表中找到需要更正的企业所得税申报表,然后点击更正进入到报表填写框;
4.在报表填写框中填入正确的企业所得税相关数据,填好后点击申报;
5.更正成功之后,页面会弹出已更正申报成功的提示;
6.如果报表已经过了更正期或者没有找到更正的按钮,则可以返回到税费申报及缴纳的界面,点击申报作废。输入报表日期后,在弹出的所有报表中选择需要更正的报表,点击作废按钮先将报表作废,最后提交正确的所得税申报表即可。
小规模企业所得税申报显示错误该怎么处理?
企业所得税季度申报后发现错误,需做重新申报涉及3种情形:
1.企业所得税季度申报后,没有扣缴所得税的情况下发现出错,则可以在“税费申报和缴纳”目录下“作废申报”,先填写相应的作废原因,申报作废成功后填写正确申报即可;
2.企业所得税季度申报后,在有税款扣缴的情况下出错,若是实际缴纳税费大于已经申报的税费,则应当在“税费申报和缴纳”目录下"进行更正申报,填写相应的原因后可以更正申报;若是实际缴纳税费小于已经申报的税费,则应当去办税大厅办理相关退税手续。
小规模纳税人企业所得税每个季度什么时候申报?
答:规模纳税人企业所得税每个季度的次月1-15日期间申报,年度为次年的1-5月底期间申报。
来源于会计网,责编:慕溪
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