所得税年报报错了怎么办

离企业所得税年报结束仅剩下两周，小编提醒还没有申报年报的企业得抓紧时间了！最近咨询小编企业所得税年报的问题非常大，小编总结了近期遇到的几个系统及填写问题，与大家分享。

1、企业所得税年报提交提示报错“A104000《期间费用明细表》中（第4行第1列+第4行第3列）应等于A105000《纳税调整项目明细表》中（第15行第1列）？

答：是民非组织，不涉及A104000表，因此不会出A104000表，系统问题，预计18号晚间修复。

2、中华人民共和国企业年度关联业务往来汇总表提交提示报错“G100000行次15列3不能为0，请核实”？

答：地税申报企业，存在关联关系没有关联交易，系系统问题，待答复。

3、“研发支出”辅助账汇总表上传提示报错“研发支出辅助账汇总表第4行第9列应等于研发项目可加计扣除研究开发费情况归集表第9列，您填写的所计算出的合计值为918417.11，应为1478417.11”？

答：请核实企业所得税年报中研发项目可加计扣除研究开发费情况归集表第9行填写是否有误，若有误则需要更正16年年报。若填写正确，请核实研发支出辅助账汇总表中“研发形式”和“资本化、费用化支出选项”是否选择正确，具体可以参照 财税[2015]119号 。

4、请问研发支出辅助账项目编号，18-21位项目序号是什么？在哪里可以找到？

答：总局2015年97号公告：为确保项目编号的全国唯一性，项目编码由21位序列号组成，前15位为工商登记号，16、17位为立项和设置辅助账的年度号，18至21位为项目序号。

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