快递增值税发票丢了怎么办
丽丽将客户的专用发票开好盖章后快递了出去,由于比较忙,她也没顾得上问客户有没有收到。一周后 ,客户又电话来催发票,丽丽便有种不祥的预感,不会丢了吧?赶紧打电话查询,还真找不到了,快递公司说发票在运输途
2024.11.22运行开票软件后,系统弹出登录界面,点击“登录”按钮便可登录开票系统进行业务处理。
开票系统主要分为四大模块“系统设置”、’“发票管理”、“报税处理”、“系统维护”
系统设置
参数设置可以设置基本信息,地址电话,开户行及账号
客户编码里可以把常用的客户信息保存进去
点击“增加”
客户编码编辑
客户编码信息中,如果开增值税普通发票,需要填写客户名称和客户税号(个人,政府机关单位,国外客户不需要写税号);如果开增值税专用发票,除*内容外,客户的税号、地址电话、银行账号必须填上。
商品编码添加
点击“商品编码”,重的“增加”新增商品信息
填写商品名称,然后选择税收分类编码
可以在左侧税收分类编码分类里查找,也可以检索关键词,如果检索不到可以换个关键词继续检索。比如如果我们想找电脑的税收分类编码,如果检索“电脑”检索不到或者检索出的不符合要求可以换个关键词“计算机”再次检索。
选择好税收分类编码,根据实际情况选择税率或者征收率。规则型号,计量单位,单价选择性填写,如果不填单价,含税价标志不用管(如果写上单价,注意选择含税价标志,“是”为含税价,“否”为不含税价),如果享有优惠政策,“享受优惠政策”那里选择“是”,“优惠政策类型”根据实际情况选择。
最后点击保存按钮,对商品信息进行保存!
发票管理
“发票读入”是领完发票以后进行的操作,不领发票不需要点击。
“库存查询”可以查看发票库中剩余发票种类及剩余发票数量等信息
发票填开:
增值税专用发票填开
点击发票管理-发票填开-增值税专用发票填开。
核对发票代码、号码。
点击确认后进入填开界面
1.购买方信息填写:购买方为自然人以外的单位或个体工商户,符合规定条件的,索取增值税专用发票时,应向销售方提供购买方名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号信息等四项信息;按照有关税收规定,自然人不得索取增值税专用发票。
2.含税状态选择:进入发票填开界面,先确定您开具的发票含税状态,按“价格”可进行切换
3.商品信息选择:
购买方信息填写完成,商品编辑完成后点击“打印”对所填开的发票进行保存并弹出打印选择框进行发票打印(初次打印发票前一定要调整好打印位置后再将发票打在纸质发票上)
增值税普通发票填开
根据国家税务总局公告2017年第16号,7月1日起,销售方开具增值税发票时,发票内容应按照实际销售情况如实开具,不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。
销售方开具增值税发票时,发票内容应按照实际销售情况如实开具,不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。
购买方为企业的,索取增值税普通发票时,应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码;销售方为其开具增值税普通发票时,应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票,不得作为税收凭证。
所称企业,包括公司、非公司制企业法人、企业分支机构、个人独资企业、合伙企业和其他企业。
增值税普通发票填开与增值税专用发票填开基本相同就不多做介绍
发票查询
用来按月或按全年度查询所开的各种发票,并可以连续打印发票,还可以查询打印销货清单
发票作废
当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时,若该张所开发票未抄税并且未跨月,则可利用该功能作废该张发票的电子信息。
发票修复
由于某种原因导致硬盘发票数据库中当前会计月的发票数据与金税盘中记录的数据不一致时,可通过该菜单功能利用金税盘中相应发票的数据,修复硬盘数据库中存在问题的发票数据。
信息表
对红字专用发票信息表进行开具和管理。这里不做过多介绍,红字发票开具流程增值税红字发票的分类及开具(图文教程)在以前发布的内容里有。
报税处理
上报汇总和远程清卡,一般都是登录开票软件过程中自动运行,平时没有特殊情况不需要点击,那么每个与怎么抄报税清卡呢?往下看
征期抄报税流程
航天信息开票系统每月抄税(或上报汇总)、清卡操作流程
1、一般纳税人以及小规模、个体户企业操作流程:(每月15号之前完成具体时间以当地税局为准)
报税处理 ➡ 上报汇总 (自动执行会有提示,如图A)➡ 进入申报软件申报(需申报成功)➡远程清卡(登录过程自动执行有提示,如图B)
2、季报小规模、个体户企业操作流程:(每月15号之前完成具体时间以当地税局为准)
申报期(1、4、7、10月):报税处理➡ 上报汇总(自动执行会有提示,如图A)➡进入申报软件申报(需申报成功)➡ 远程清卡(登录过程自动执行有提示,如图B)
非申报期(2、3、5、6、8、9、11、12月):报税处理➡上报汇总(自动的会有提示,如图A)➡ 远程清卡(登录过程自动执行有提示,如图B)
判断清卡是否成功:【报税处理】➡【状态查询】➡【增值税专用发票及增值税普通发票】
锁死日期为下个月中旬表示清卡完成
注意:逾期未进行“清卡”操作,需要到税务机关进行“手工清卡”。
图A.自动上报汇总完成提示
图B.自动清卡完成提示
图C.清卡完成标志
办税厅抄报是特殊情况下才需要执行的操作,不能随便点,点了以后要去大厅去清卡,为了避免误点新版开票主界面隐藏了办税厅抄报
添加开票员
系统维护”模块下的“用户管理”
可以“新增”、“修改”、“删除”、“修改密码”
填上用户名称,密码统一为a123456,隶属角色统一选开票员。在发票填开时,进行选择即可
丽丽将客户的专用发票开好盖章后快递了出去,由于比较忙,她也没顾得上问客户有没有收到。一周后 ,客户又电话来催发票,丽丽便有种不祥的预感,不会丢了吧?赶紧打电话查询,还真找不到了,快递公司说发票在运输途
2024.11.22近几年,全电发票开始在全国各省试点!到目前为止,已有 24 个省市可以开具数电票,全国可接收。试点纳税人发生开票有误、销货退回、服务中止、销售折让等情形,需要开具红字全电发票的,按以下规定执行:也就是
2024.11.20答:如果开了增值税发票客户不付款,第一种方法是可以把这份发票做作废处理;第二种如果客户是无理由不支付的,这种情况可以去提起诉讼,如果提起诉讼还是收不回来钱,可以根据企业所得税的规定,将其作为坏账,在所
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2024.11.22