所得税超100万
《税税顺心》专注于税务筹划,您的贴身节税专家,合规合法节税!经济发展是一个国家或地区经济水平不断提高的过程。财政扶持奖励政策是指地方政府为鼓励企业发展而制定的税收优惠政策,企业在享受税收优惠政策后,可
2024.11.07很多房地产企业在汇算清缴中不清楚A105010表中未完工产品实际发生的营业税金及附加、土地增值税,应当如何填写。
我们要理解本处调整的原因是由于税会差异引起的,税法上对未完工产品按照预计毛利润要求预交企业所得税,而会计上并不确认收入。
因此,在理解了上述原因的基础上,我们假设该部分未完工产品已经按照预计毛利进行了结转。该部分结转对应的附加税费及土增税,如果财务处理上做了,借:应交税费-预交附加税(土增税)贷:银行存款进行了处理,则本处我们应将该部分填入25行中;如果有的财务账务处理做了,借:税金及附加 贷:应交税费(或银行存款)进行处理,在填列本表时我们就不需填列此行,以免出现重复扣除的现象。
总之,该行是否填写数字与企业的会计处理息息相关,要分情况处理。
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