所得税填什么明细表
视频加载中...所得税汇算清缴(年报)《企业所得税弥补亏损明细表》(A106000)怎么填,如果对您有用,请点赞加关注给我们鼓励。文字版可以在我的头条号找到嗷。 本表适用于发生弥补亏损、亏损结转等事项
2024.11.08来源:北京税务
01
问
逾期报财务报表怎么申报?
答:您好,通过电子税务局主页【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】,根据逾期的属期调整申报月份后,补报财务报表即可。
图示指引如下
一、我要办税—税费申报及缴纳。
二、税费申报及缴纳—申报清册—按期应申报,根据逾期的属期调整申报月份后,补报财务报表即可。
02
问
电子税务局能否查询弥补以前年度亏损的数据?
答:您好,可以通过【我要查询】—【一户式查询】—【征收信息查询】—【企业所得税可弥补亏损信息】查询。
图示指引如下
一、我要查询—一户式查询。
二、一户式查询—征收信息查询—企业所得税可弥补亏损信息查询页面。
03
问
电子税务局能否查询之前申请退税的金额?
答:您好,可以通过【我要查询】—【一户式查询】—【征收信息查询】—【退抵税(费)查询】。
图示指引如下
一、我要查询—一户式查询。
二、一户式查询—征收信息查询—退抵税(费)查询页面。
本文来源:本文收集整理于北京税务公众号
声明:本文仅供交流学习,版权归属原作者,若来源标注错误或侵犯到您的权益,烦请告知,我们将立即删除,谢谢
编辑:sometime编制:2022年10月18日
视频加载中...所得税汇算清缴(年报)《企业所得税弥补亏损明细表》(A106000)怎么填,如果对您有用,请点赞加关注给我们鼓励。文字版可以在我的头条号找到嗷。 本表适用于发生弥补亏损、亏损结转等事项
2024.11.08导读:为了给各位新手会计解答“已计提所得税但是亏损了分录如何调整”这个被很多学员提问的问题,以下是会计学堂小编的一点经验解答内容,欢迎阅读学习!已计提所得税但是亏损了分录如何调整答:1)借:递延所得税
2024.11.07根据(财政部 税务总局公告2020年第8号)第四条:受疫情影响较大的困难行业企业2020年度发生的亏损,最长结转年限由5年延长至8年。困难行业企业,包括交通运输、餐饮、住宿、旅游(指旅行社及相关服务、
2024.11.07弥补亏损的财税处理一、亏损的概念亏损,既是会计概念,也是税务概念,二者密切相关,但是也有很大不同。税法所称亏损,是指企业根据《企业所得税法》及其实施条例的规定,将每一个纳税年度的收入总额,减除不征税收
2024.11.08客户需求2021年度,甲公司(非小型微利企业)在办理完2020年度企业所得税汇算清缴时,发现2017年度有200万元亏损尚未弥补,预计甲公司2021年度的利润总额为0,2022年度的利润总额为600万
2024.11.07