增值税季度申报流程

更新时间: 2024.11.07 20:19 阅读:

1.进入电子税务局——我要办税——增值税及附加税申报

2.选择引导式申报:增值税及附加税申报(引导式申报),先填写主表(第二行专用发票不含税销售额和第十行普票免税销售额),然后填写减免税明细表,附加税申报表,最后回到主表。提醒带有“*”是必填项,每一个表格填写之后一定要保存。

现在小规模年收入500万以内都是免税的,电子税务局提取不到数字,需要根据税盘季度汇总表的数据来填写。季度45万以内填写到第10栏,9栏自动带出;超过45万的企业销售额填写12栏其他免税销售额,然后再填写减免税明细表,点击添加,鼠标放在待添加一行,然后在表格左上角的框中选择“0001045308|小规模纳税人3%征收率销售额免征增值税”文件,填写相应的销售额即可。

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