外贸企业出口退税增值税申报

更新时间: 2024.11.21 00:28 阅读:

问:已经做完出口退(免)税备案,想要了解最新的外贸企业出口退税申报流程?

答:出口企业在进行退税申报时可以通过离线版出口退税申报软件、电子税务局出口退税在线申报功能等途径进行申报,本次给大家介绍的是最新版的外贸企业离线版出口退税申报流程。

一、系统的下载安装

首先,登陆出口退税咨询网,点击“产品服务”——“下载中心”,下载最新版本的外贸企业出口退税离线版申报软件。

外贸企业出口退税增值税申报(图1)

【1】

外贸企业出口退税增值税申报(图2)

【2】

下载后,安装在电脑中。然后双击运行,运行后弹出登录界面,登录时默认用户名为小写sa ,密码为空,点击“确认”按钮。

外贸企业出口退税增值税申报(图3)

【3】

登录后即可进入“登记企业信息”界面,在此界面配置“企业海关代码”、“社会信用代码”、“纳税人识别号”和“企业名称”的信息,然后点击“确认”按钮,即可进入系统。

外贸企业出口退税增值税申报(图4)

【4】

如果下载安装的时候填写了错误的企业信息,可以在系统中的“系统维护”——“系统配置信息”中进行修改。

外贸企业出口退税增值税申报(图5)

【5】

二、数据的采集录入

外贸企业在录入申报数据的时候,需要分别录入出口明细和进货明细,录入的方法分为外部采集和手工录入。

(一)外部数据采集

1.出口报关单数据采集

(1)参数设置

报关单数据在读入前,要检查当前计算机已有效连接电子口岸卡设备,并且配置的电子口岸卡信息与连接的电子口岸卡设备相符,需要在出口退税申报软件中的“系统维护”——“系统配置”——“系统参数设置与修改”——“功能配置I”中进行“IC卡号”和“IC卡密码”的配置。

外贸企业出口退税增值税申报(图6)

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(2)报关单数据读入

参数配置完成后,就可以将从电子口岸下载的出口报关单数据,读入到出口退税申报系统中,读入过程中系统会自动对数据进行解密。

外贸企业出口退税增值税申报(图7)

【7】

【报关单数据如何下载?】

搜索网址e.chinaport.gov.cn/,进入后,点击“出口退税联网稽查”。

外贸企业出口退税增值税申报(图8)

【8】

登录后,点击报关单查询下载,查询时可以按报关单号查询,也可以按照出口日期进行查询,按照出口日期查询时,出口日期可以设定区间为一个月内。查询后可以进行报关单的下载及打印。

外贸企业出口退税增值税申报(图9)

【9】

(3)报关单数据处理

点击“退税申报向导”——“外部数据采集”——“出口报关单数据处理”,查看已读入的报关单明细数据。

外贸企业出口退税增值税申报(图10)

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(4)数据检查

勾选需要申报的数据,点击“数据检查”按钮,系统弹窗提示“存在以下汇率为配置,请输入相应汇率”,需手工输入汇率。

外贸企业出口退税增值税申报(图11)

【11】

(5)数据确认

数据检查通过后,点击“数据确认”按钮,输入正确的所属期和批次。

外贸企业出口退税增值税申报(图12)

【12】

点击“确定”按钮,报关单数据会确认到退税申报向导第二步免退税明细数据采集中的“外贸企业出口退税出口明细申报表”中,同时需要我们配置出口发票号。

外贸企业出口退税增值税申报(图13)

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  1. 增值税专用发票信息采集

登录电子税务局,点击“我要办税”——“出口退税管理”,进入免退税离线版申报的模块,选择“增值税专用发票下载”,在窗口中输入要下载发票的开始日期和截止日期,然后点击“查询”系统进行筛选。

外贸企业出口退税增值税申报(图14)

【14】

外贸企业出口退税增值税申报(图15)

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(2)增值税专用发票信息读入

认证发票下载后,进入出口退税离线版申报软件中,点击“退税申报向导”——“外部数据采集”——“增值税发票信息处理”界面,点击“数据读入”按钮,选择下载的认证发票文件后点击“打开”按钮。

外贸企业出口退税增值税申报(图16)

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(二)手工明细数据采集

如果数据量比较少,可以直接采用手工采集,直接在第二步“免退税明细数据采集”模块,进行出口和进货明细的采集录入。

外贸企业出口退税增值税申报(图17)

【17】

三、数据的生成

数据录入完成后,在“退税申报向导”第三步生成出口退(免)税申报,点击“生成出口退免税申报数据”按钮, 输入正确的所属期和批次,点击“确认”。

外贸企业出口退税增值税申报(图18)

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外贸企业出口退税增值税申报(图19)

【19】

系统会自动进行免退税数据检查,若数据检查无疑点,则不会出现弹窗提示,若数据检查存在不可忽略的疑点,则弹窗提示检查结果,需根据检查结果进行明细数据的修改。

外贸企业出口退税增值税申报(图20)

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  1. 数据上传申报

生成完申报数据后,我们需要通过登录电子税务局,在出口退税管理模块,将生成的申报数据进行上传自检、正式申报。

外贸企业出口退税增值税申报(图21)

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外贸企业出口退税增值税申报(图22)

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外贸企业出口退税增值税申报(图23)

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  1. 报表的打印

如需打印报表,我们选择“退税申报向导”第四步打印出口退(免)税申报表,点击“免退税申报表”按钮,选择相应所属期,批次,打印相应表单即可。

外贸企业出口退税增值税申报(图24)

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外贸企业出口退税增值税申报(图25)

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外贸企业出口退税增值税申报(图26)

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