增值税附表一12列
其实,填表说明写的非常清楚。第一部分、税额抵减情况表,其实2大类,五种情况的填写。具体看图:2大类,具体分了五种情况可以抵减增值税。二哥具体以税控盘抵减和建筑异地预缴抵减增值税给大家分享一下附表4的填
2024.11.18步骤一,关注附表1,我们填写销售收入:
有差额扣除的亲,请填写附表(三):
步骤二,我们填写进项税额,转到附表(二):
有不动产分期抵扣项目的亲,我们还要填写附表(五):
然后是有固定资产进项抵扣的亲:
《本期抵扣进项税额结构明细表》是必填表哦:
步骤三,填写附表(四),有税控设备及技术维护费抵减的亲、或者预缴税款抵减的亲请注意:
步骤四,有享受减免税业务的亲,请填写《增值税减免税申报明细表》:
步骤五,我们终于可以开始填写主表了:
最后一步,就是营改增税负分析测算表:
其实,填表说明写的非常清楚。第一部分、税额抵减情况表,其实2大类,五种情况的填写。具体看图:2大类,具体分了五种情况可以抵减增值税。二哥具体以税控盘抵减和建筑异地预缴抵减增值税给大家分享一下附表4的填
2024.11.18财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号规定从4月1日起,增值税一般纳税人(以下称纳税人)发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%税率的,税率调整为13%;原适用10%税率的,税率调整
2024.11.222023年的最新小规模政策,财政部 税务总局公告2023年第1号合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。专票或普票都按1%开票,30万包含
2024.11.171、填写《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)【案例】A公司1月份提供现代服务取得收入300万,其中开具增值税专用发票100万,开具增值税普通发票180万,未开票收入20万。如图
2024.11.21什么是不抵扣勾选?不抵扣勾选不抵扣勾选是勾选平台的一个功能。很多朋友问,这个功能有啥用?既然取得了专票我就要勾选抵扣,你给我搞一个不抵扣勾选干嘛?难道我取得专票还不抵扣?取得专票肯定不是都能抵扣啊,因
2024.11.20