增值税开票信息模板
增值税发票税控开票软件清单信息数据接口规范样例含税清单导入模板不含税清单导入模板免费版导入接口格式编辑:sometime编制:2021年11月16号
2024.11.081.登录电子税务局——开票业务
2.选择红字发票开具
3.选择红字发票确认信息录入
4.选择需要红冲的发票
5.确认购买方是否抵扣,一般系统会自动显示。但系统有时不稳定,所以一定要和购买方确认是否已抵扣。
6.购销双方都使用电子发票服务平台的,双方都可以发起红冲。一方申请,另一方确认。
注意:若是购买方使用的老系统增值税发票服务平台,销售方使用的是电子发票服务平台,一律由销售 方发起红冲!!!
7.申请方可在箭头指向方式操作撤销,也可在红框业务内进行操作
撤销后如图会显示作废,说明你撤销成功
8.确认方在红字发票业务中, 以下箭头指示方向或者红框页务内进行确认或拒绝
A.税控开票形式
①未跨月未抵扣:发票管理 — 已开发票查询 — 选择对应发票号 — “ 作废”
②已跨月未抵扣:填制增值税专用发票红字信息表 — 销售方申请 — “ 未抵扣” — 填入发票代码、号码、开票日期 — 保存上传 — 增值税专 用发票红字信息表审核下载 — 负数发票填开 — 选择信息表 — 开具③ 已跨月已抵扣: 填制增值税专用发票红字信息表 — 购买方申请 — “已 抵扣” — 填入销售方名称、税号 — 填入商品信息 — 保存上传 — 增 值税专用发票红字信息表审核下载 — 负数发票填开 — 选择信息表 — 开具
B.全电开票形式( 以下销售方已是单轨企业,使用电子发票服务平台)
①未跨月未抵扣:电子税务局 — 开票业务 — 红字发票开具 — 红字发 票确认信息录入 — 选择对应发票号 — 提交 — 开具
②已跨月未抵扣:电子税务局 — 开票业务 — 红字发票开具 — 红字发 票确认信息录入 — 选择对应发票号 — 提交 — 开具
③已跨月已抵扣
(1)受票方系统/电子发票服务平台 (购销双方均可申请,一方申请,一方 确认):
申请方:电子税务局 — 开票业务 — 红字发票开具 — 红字发票确认信 息录入 — 选择对应发票号 — 提交
确认方:电子税务局 — 税务数字账户 — 红字信息确认单 — 红字发票 确认信息处理 — 操作“确认”
开票方:电子税务局 — 税务数字账户 — 红字信息确认单 — 红字发票 确认信息处理 — 操作“去开票” — 下载发票
(2)受票方系统/增值税发票综合服务平台 (开票方申请,受票方确认) 开 票方:电子税务局 — 开票业务 — 红字发票开具 — 红字发票确认信息 录入 — 选择对应发票号 — 提交
受票方:电子税务局 — 税务数字账户 — 红字信息确认单 — 红字发票 确认信息处理 — 操作“确认”
开票方:电子税务局 — 税务数字账户 — 红字信息确认单 — 红字发票 确认信息处理 — 操作“去开票” — 下载发票
④红字撤销
申请方:电子税务局 — 开票业务 — 红字发票开具 — 红字发票确认信 息处理 — 选择需要撤销的信息表 — “撤销”
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2024.11.08