增值税专用发票的信息

更新时间: 2024.11.21 15:58 阅读：

增值税发票税控开票软件清单信息

数据接口规范V1.0

概述

为进一步优化纳税服务，方便纳税人开具红字增值专用发票信息表时《销售货物或者提供应税劳务、服务清单》的录入，国家税务总局下发税控发票开票软件信息表清单信息数据接口规范V1.0。纳税人在使用增值税发票税控开票软件开具红字增值税发票信息表时，可通过此接口批量导入Excel格式的《销售货物或者提供应税劳务、服务清单》。

本接口规范适用于是增值税发票税控开票软件（金税盘版）与增值税发票税控开票软件（税控盘版）（以下统一简称为税控发票开票软件），配合红字增值税专用发票信息表开具中的导入功能使用。

使用说明

通过税控发票开票软件中红字增值税专用发票信息表开具中的导入功能，选择要导入的EXCEL文件，将清单信息批量导入到税控发票开票软件，完成红字增值税专用发票信息表的开具。请严格按照本接口规范中定义的列顺序生成EXCEL文件。

接口定义

本接口规范适用于红字增值税专用发票信息表开具，最大支持2000清单导入。

说明

序号	列名	类型	可否为空	说明
1	序号	数值(4)	否	序号
2	货物或应税劳务、服务名称	文本(100)	否	商品名称（税控盘为100，金税盘为92），需判断加入简称后是否超长
3	计量单位	文本(22)	是	计量单位
4	规格型号	文本(36)	是	规格型号
5	数量	数值(16.6)	是	数量
6	金额	数值(14.2)	否	当为中外合作油气田（原海洋石油）5%税率时，金额应为不含税金额
7	税率	数值(4.2)	否	税率
9	税额	数值(14.2)	否	税额
10	单价	数值(16.6)	是	当为中外合作油气田（原海洋石油）5%税率时，单价为含税单价
11	价格方式	文本(1)	否	0：不含税，1：含税
12	税收分类编码版本号	文本(20)	否	使用的税收分类编码版本号
13	税收分类编码	文本(19)	否	商品对应的税收分类编码
14	企业商品编码	文本(20)	是	企业商品编码
15	使用优惠政策标识	文本(1)	否	0：不使用，1：使用
16	零税率标识	文本(1)	是	空：非零税率，0：出口退税，1：免税，2：不征收，3普通零税率
17	优惠政策说明	文本(50)	是	商品享受的优惠政策内容
18	中外合作油气田标识	文本(1)	否	0：非中外合作油气田，1：中外合作油气田（税控盘目前默认为0）